Op basis van de vastgestelde formatie per 1 januari 2025 (inclusief de met de Eerste bestuursrapportage 2025 en Kadernota 2026 verwerkte mutaties) zijn de salarissen meerjarig doorgerekend. Samengevat geeft dit het volgende beeld:
|
Overzicht formatie en salarislasten per team (begrote bedragen x €1.000) |
Fte 2025 |
Fte 2026 |
Fte 2027 |
Fte 2028 e.v. |
Begr. 2025 |
Begr. 2026 |
Begr. 2027 |
Begr. 2028 |
Begr. 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Algemeen Management Team |
7,21 |
9,21 |
9,21 |
9,21 |
884 |
1.191 |
1.223 |
1.257 |
1.291 |
|
Toegang & Ondersteuning |
28,73 |
27,73 |
27,39 |
27,39 |
2.219 |
2.201 |
2.232 |
2.294 |
2.357 |
|
Wijkteam 1 Boxtel teammanager 50% |
21,79 |
20,79 |
20,79 |
20,79 |
1.939 |
1.911 |
1.963 |
2.018 |
1.945 |
|
Wijkteam 1 Sint-Michielsgestel teamm 50% |
15,05 |
15,05 |
14,05 |
14,05 |
1.350 |
1.395 |
1.339 |
1.376 |
1.380 |
|
Wijkteam 2 Boxtel teammanager 50% |
19,61 |
18,61 |
17,83 |
17,83 |
1.747 |
1.713 |
1.687 |
1.734 |
1.731 |
|
Wijkteam 2 Sint-Michielsgestel teamma 50% |
17,20 |
17,20 |
16,42 |
16,42 |
1.540 |
1.591 |
1.561 |
1.604 |
1.615 |
|
SBO & Kwaliteit |
30,64 |
28,97 |
27,97 |
24,43 |
3.017 |
2.953 |
2.930 |
2.615 |
2.621 |
|
Wijkbeheer, RME ontwikkeling |
51,00 |
51,00 |
51,00 |
51,00 |
3.416 |
3.528 |
3.624 |
3.724 |
3.825 |
|
Beheer en uitvoering, RME ontwikkeling |
25,87 |
25,87 |
25,87 |
25,87 |
2.162 |
2.233 |
2.294 |
2.357 |
2.422 |
|
Inrichting verkeer en reiniging, RME ontw |
22,16 |
22,16 |
22,16 |
22,16 |
2.101 |
2.170 |
2.230 |
2.292 |
2.354 |
|
Maatsch. en economische ontw., RME ontw. |
34,71 |
34,67 |
34,67 |
34,67 |
3.397 |
3.503 |
3.600 |
3.699 |
3.800 |
|
Ruimtelijke ontwikkeling, RME ontwikkeling |
36,24 |
36,24 |
36,24 |
35,99 |
3.605 |
3.723 |
3.826 |
3.908 |
4.014 |
|
Vergunningen toezicht handhaving, RME ontw |
34,60 |
34,60 |
34,60 |
34,60 |
3.065 |
3.166 |
3.253 |
3.343 |
3.434 |
|
Burgerzaken, dienstencentrum |
14,71 |
14,71 |
14,71 |
14,71 |
1.159 |
1.197 |
1.230 |
1.264 |
1.299 |
|
Contactcentrum, dienstencentrum |
27,26 |
29,26 |
29,26 |
28,26 |
1.945 |
2.172 |
2.231 |
2.217 |
2.277 |
|
Belastingen, bedrijfsvoering |
11,87 |
11,87 |
11,87 |
11,87 |
1.038 |
1.072 |
1.101 |
1.131 |
1.162 |
|
Informatievoorziening, bedrijfsvoering |
25,74 |
26,24 |
26,24 |
26,24 |
2.319 |
2.446 |
2.513 |
2.582 |
2.653 |
|
Financiën en administratie, bedrijfsv. |
26,63 |
26,63 |
26,63 |
26,63 |
2.286 |
2.360 |
2.425 |
2.492 |
2.560 |
|
Bestuurlijke ondersteuning, bedrijfsv. |
27,62 |
27,12 |
27,12 |
27,12 |
2.572 |
2.616 |
2.688 |
2.762 |
2.838 |
|
Staf en ondersteuning, bedrijfsvoering |
25,16 |
28,15 |
28,15 |
28,15 |
2.474 |
2.836 |
2.914 |
2.995 |
3.017 |
|
Totaal MijnGemeenteDichtbij |
503,80 |
506,08 |
502,18 |
497,39 |
44.235 |
45.975 |
46.862 |
47.662 |
48.594 |