Overzicht ontwikkeling begrotingssaldo

Hierna volgt een samenvattend overzicht van de begrotingsmutaties. Startpunt hierbij is het begrotingssaldo na de Tweede bestuursrapportage 2024. Uitgangspunt voor MijnGemeenteDichtbij is een sluitende begroting met een saldo van € 0. De mutaties voor de begroting 2025 maken onderdeel uit van de Eerste bestuursrapportage 2025. De mutaties vanaf 2026 zijn in deze begroting verwerkt.

Hierna volgt een toelichting op de bovenstaande mutaties. Voor de mutaties die uitsluitend betrekking hebben op 2025 wordt verwezen naar de toelichting zoals opgenomen in de Eerste bestuursrapportage 2025.

Natuur, Landschap en Biodiversiteit (Sint-Michielsgestel)
Op basis van het programma Natuur, Landschap en Biodiversiteit wordt een aantal daarin benoemde maatregelen uitgevoerd, zoals de realisatie van ecologische verbindingszones. Voor de uitvoering van de maatregelen dient personele ondersteuning georganiseerd te worden. Vanuit Sint-Michielsgestel is incidenteel € 25.000 voor 0,25 fte nodig per jaar voor de jaren 2025, 2026 en 2027. Samen met Boxtel is dit 0,5 fte.

Formatie jongerenwerk (B-town) terug naar Boxtel
Op verzoek van de gemeente Boxtel gaat budget voor 1,56 fte voor jongerenwerk (B-Town) terug naar de gemeente Boxtel. Het gaat hierbij om een budget van structureel € 141.000. Vanuit Boxtel kan dan R-Newt bekostigd worden.

Formatieplan team MEO (CDOKE middelen en budget vitaal buitengebied)
Team MEO heeft op alle deelgebieden ontwikkelingen doorgemaakt in de afgelopen 1,5 jaar. De basis voor deze ontwikkelingen is gelegen in het Ontwikkelperspectief MEO en het Verbeterplan Vastgoed op Orde. Om de noodzakelijke structurele groei van team MEO mogelijk te maken is een structurele groei nodig van 11 fte. Hiervan is reeds 7 fte via de 2e bestuursrapportage 2024 voor € 750.000 structureel uit CDOKE middelen gedekt.
Het budget voor het restant van 4 fte wordt als volgt bekostigd:

• CDOKE middelen uit Boxtel (€ 105.000) en Sint-Michielsgestel (€ 110.000) structureel;
• budget Vitaal buitengebied / plattelandsvernieuwing Boxtel (€ 181.000) structureel;
• budget Vitaal buitengebied Sint-Michielsgestel (€ 47.000) incidenteel tot en met 2027.

Voorlopig worden de budgetten ingezet als inhuurbudget en wordt er nu uit deze budgetten een formatie van 2 fte bekostigd voor het project duurzaamheid.

Doorontwikkeling Hartjes in de Wijk (Boxtel)
Vanuit de overheden (en specifiek gemeenten) geredeneerd is een grotere inzet op gezondheid en welzijn van ouderen nodig door een vermindering van hun zorggebruik. Hartjes in de Wijk kan worden gezien als de lokale vertaling van de regionale opgave om de zorg en ondersteuning van inwoners van de wijk met een stapeling van problemen effectiever en efficiënter te organiseren. Om dit te kunnen bewerkstelligen komt voor de jaren 2025, 2026 en 2027 € 90.000 per jaar van Boxtel naar MijnGemeenteDichtbij om hier 0,78 fte formatie voor in te kunnen zetten.

Thuis in de Wijk formatie BW/MO incidenteel 2025-2028 (Boxtel en Sint-Michielsgestel)
We willen dat alle inwoners van de regio Meierij en Bommelerwaard meedoen in de samenleving, ook de mensen die ondersteuning nodig hebben vanuit beschermd wonen (hierna: BW) en maatschappelijke opvang (hierna: MO). We maken hier zowel regionaal als lokaal werk van met de gemeenten, zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties en woningcorporaties. Jaarlijks wordt vanuit de regio geld ontvangen voor de uitvoering van het programma 'Thuis in de Wijk'. Hiervan wordt:

• vanuit Boxtel incidenteel in de jaren 2025 tot en met 2028 jaarlijks € 120.000 ingezet voor extra capaciteit, waarvan 1 fte in de wijkteams en 1/3 fte voor een projectmedewerker 'Thuis in de Wijk'.
• vanuit Sint-Michielsgestel incidenteel in de jaren 2025 tot en met 2028 jaarlijks € 90.000 ingezet voor extra capaciteit, waarvan 2/3 fte in de wijkteams en 1/3 fte voor een projectmedewerker 'Thuis in de Wijk'.

Borging Basishulp dichtbij en pilot Sociale netwerkversterking (Sint-Michielsgestel)
De borging van de basishulpverlening ‘jeugdhulp dichtbij’ wordt een duurzaam onderdeel van de dienstverlening aan jeugdigen en gezinnen in Sint-Michielsgestel. Hiervoor komt vanuit Sint-Michielsgestel structureel budget voor 0,78 fte (€ 76.000).

Het inzetten van sociale netwerkversterking kan leiden tot minder specialistische jeugdzorg kwantificering. Het daadwerkelijke effect moet blijken uit de pilot. We richten hiervoor een monitor in om de daadwerkelijke opbrengsten (financieel en inhoudelijk) in beeld te brengen. Daarom wordt vanuit Sint-Michielsgestel voor 2025 en 2026 € 76.000 per jaar incidenteel beschikbaar gesteld voor de pilot.

Minimaregeling 1 fte (Boxtel en Sint-Michielsgestel)
Het vaststellen van de Gewijzigde Verordening Sociaal Domein heeft financiële gevolgen voor de minimaregelingen (collectieve zorgverzekering, Welzijnsfonds, individuele inkomenstoeslag, en bijzondere bijstand). Met de normverhoging wordt naar verwachting meer aanspraak gemaakt op deze regelingen. Daarom is vanaf 2025 structureel € 86.000 (€ 37.800 vanuit Sint-Michielsgestel en € 48.200 vanuit Boxtel) beschikbaar voor 1 fte formatie.

Doorrekening formatie RO (Boxtel en Sint-Michielsgestel)
In de begroting 2025 hebben de beide gemeenten voor 7,5 fte (€ 750.000) aan formatie-uitbreiding van het team Ruimtelijke Ontwikkeling toegekend. Bij het vragen van de formatie is geen rekening gehouden met 10% overhead (voor ICT-voorzieningen, huisvesting enz.).

Actualisatie begroting Regionaal Team Leerplicht (RTL)
De begroting van RTL is op basis van de jaarrekening 2024 geactualiseerd. Dit leidt voor 2025 tot hogere lasten en nadien voor lagere lasten. De belangrijkste afwijking is een hogere Rijksbijdrage in de komende jaren.

Kadernota 2026
Op 16 april 2025 heeft het Algemeen bestuur de Kadernota 2026-2029 vastgesteld. Deze kadernota is de basis voor de nieuwe meerjarenbegroting 2026-2029 leidt tot een bijstelling voor het lopende begrotingsjaar 2025.

In deze kadernota zijn onder andere de volgende ontwikkelingen meegenomen:

• Actualisatie salarisbegroting waarbij de salariskosten neerwaarts zijn bijgesteld op basis van de resultaten vanuit de jaarrekening 2024;
• Oplossing geconstateerde personele knelpunten door verhoging formatie op de bedoelde onderdelen;
• Inzet op data management, versaasing (applicaties in de cloud) en Artificial Intelligence (AI).

Per saldo leidt deze kadernota er toe dat onze bijdragen voor de jaren 2026, 2027 en 2028 verhoogd worden en dat de bijdragen voor 2025 en 2029 verlaagd worden.

Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar deze kadernota. Samenvattend gaat het voor het lopende begrotingsjaar om de volgende begrotingsmutaties: