De begrotingsmutaties, voor wat betreft ontwikkelingen gemeenten hebben gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen. Samenvattend levert dit het navolgend beeld op:
|
Boxtel, via verdeelsleutel (x € 1.000) |
Begroting 2025 |
Begroting 2026 |
Begroting 2027 |
Begroting 2028 |
Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sociaal pension inhuurbudget |
33,6 |
|
|
|
|
|
Formatie jongerenwerk (B-town) terug naar Boxtel |
-141,0 |
-141,0 |
-141,0 |
-141,0 |
-141,0 |
|
Formatiebudget uit CDOKE middelen MEO |
105,0 |
105,0 |
105,0 |
105,0 |
105,0 |
|
Formatiebudget uit vitaal buitengebied (plattelandsmiddelen) MEO |
181,0 |
181,0 |
181,0 |
181,0 |
181,0 |
|
Inhuurbudget Boxtel Noordwest RO |
200,0 |
|
|
|
|
|
Inhuurbudget Boxtel Landelijke beëindigingsregeling veehouderij |
97,0 |
|
|
|
|
|
Migratie Centric applicatie naar SaaS incidenteel 2025 |
224,0 |
|
|
|
|
|
Data gedreven werken incidenteel 2025 |
56,0 |
|
|
|
|
|
Hartjes in de wijk kwartiermaker incidenteel 2025-2026-2027 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
|
|
|
Projectleider binnensport |
41,0 |
|
|
|
|
|
Doorrekening formatie uitbreiding RO |
40,0 |
44,4 |
44,4 |
44,4 |
44,4 |
|
Tijdelijke formatie 1,33 fte WMO Thuis in de wijk |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
|
|
Formatie minimaregeling 0,56 fte |
48,2 |
48,2 |
48,2 |
48,2 |
48,2 |
|
Kadernota 2026 MijnGemeenteDichtbij |
-289,7 |
502,3 |
343,7 |
101,7 |
-175,7 |
|
Totaal |
805,1 |
949,9 |
791,3 |
459,3 |
61,9 |
|
Boxtel, niet via verdeelsleutel ( x €1.000) |
Begroting 2025 |
Begroting 2026 |
Begroting 2027 |
Begroting 2028 |
Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Project opvang vluchtelingen Oekraïne (bijdrage op basis van 50/50 verdeling gemeenten) |
2.000,0 |
|
|
|
|
|
Actualisatie begroting Regionaal Team Leerplicht |
9,9 |
-8,6 |
-9,1 |
-9,5 |
-9,7 |
|
Totaal |
2.009,9 |
-8,6 |
-9,1 |
-9,5 |
-9,7 |
|
Sint-Michielsgestel via verdeelsleutel (x € 1.000) |
Begroting 2025 |
Begroting 2026 |
Begroting 2027 |
Begroting 2028 |
Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Formatie: 0,25 fte incidenteel Natuur, Landschap en biodiversiteit RO |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
|
|
|
Formatiebudget uit CDOKE middelen MEO |
110,0 |
110,0 |
110,0 |
110,0 |
110,0 |
|
Formatiebudget uit vitaal buitengebied MEO |
47,0 |
47,0 |
47,0 |
|
|
|
Migratie Centric applicatie naar SaaS incidenteel 2025 |
176,0 |
|
|
|
|
|
Data gedreven werken incidenteel 2025 |
44,0 |
|
|
|
|
|
Projectleider binnensport |
32,0 |
|
|
|
|
|
Doorrekening formatie uitbreiding RO |
34,0 |
37,6 |
37,6 |
37,6 |
37,6 |
|
Incidenteel 0,5 fte bestuurssecretariaat |
65,0 |
|
|
|
|
|
Tijdelijke formatie 1,0 fte WMO Thuis in de wijk |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
|
|
Formatie basishulp dichtbij 0,78 fte |
63,3 |
76,0 |
76,0 |
76,0 |
76,0 |
|
Formatie Sociaal Netwerk Versterking 0,78 fte |
76,0 |
76,0 |
|
|
|
|
Formatie minimaregeling 0,44 fte |
37,8 |
37,8 |
37,8 |
37,8 |
37,8 |
|
Kadernota 2026 MijnGemeenteDichtbij |
-224,8 |
392,5 |
269,9 |
80,1 |
-138,6 |
|
Totaal |
575,3 |
891,9 |
693,3 |
431,5 |
122,8 |
|
Sint-Michielsgestel, niet via verdeelsleutel ( x €1.000) |
Begroting 2025 |
Begroting 2026 |
Begroting 2027 |
Begroting 2028 |
Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Project opvang vluchtelingen Oekraïne (bijdrage op basis van 50/50 verdeling gemeenten) |
2.000,0 |
|
|
|
|
|
Actualisatie begroting Regionaal Team Leerplicht |
9,9 |
-7,2 |
-7,7 |
-8,0 |
-8,2 |
|
Totaal |
2.009,9 |
-7,2 |
-7,7 |
-8,0 |
-8,2 |
Bovengenoemde ontwikkelingen hebben gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen. De reguliere mutaties worden verwerkt in de bijdragen volgens de procentuele verdeelsleutel. De projectmutaties worden gedekt uit incidentele bijdragen. Na mutaties op basis van deze Begroting 2026 en Eerste bestuursrapportage 2025 zijn de volgende posten meegenomen in de gemeentelijke bijdragen op basis van de verdeelsleutel:
|
Begrote bijdragen gemeenten verdeelsleutel (x € 1.000) |
Begroting 2025 |
Begroting 2026 |
Begroting 2027 |
Begroting 2028 |
Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Boxtel: |
|
|
|
|
|
|
Begrote bijdrage na Tweede bestuursrapportage 2024 |
32.223,5 |
32.465,0 |
32.875,7 |
33.455,5 |
34.679,8 |
|
Begrotingsmutaties Eerste bestuursrapportage 2025 |
805,1 |
949,9 |
791,3 |
459,3 |
61,9 |
|
Begrote bijdrage na mutaties |
33.028,6 |
33.414,9 |
33.667,0 |
33.914,8 |
34.741,7 |
|
Verdeelpercentage na mutaties |
56,4% |
56,0% |
55,9% |
55,9% |
55,8% |
|
Sint-Michielsgestel: |
|
|
|
|
|
|
Begrote bijdrage na Tweede bestuursrapportage 2024 |
24.996,1 |
25.374,4 |
25.821,7 |
26.348,3 |
27.370,7 |
|
Begrotingsmutaties Eerste bestuursrapportage 2025 |
575,3 |
891,9 |
693,3 |
431,5 |
122,8 |
|
Begrote bijdrage na mutaties |
25.571,4 |
26.266,3 |
26.515,0 |
26.779,8 |
27.493,5 |
|
Verdeelpercentage na mutaties |
43,6% |
44,0% |
44,1% |
44,1% |
44,2% |
Op basis van deze verdeelsleutel worden de door MGD te maken kosten daadwerkelijk in rekening gebracht.