Met het vaststellen van deze begroting autoriseert het Algemeen Bestuur het Dagelijks Bestuur tot het doen van uitgaven binnen de vastgestelde budgetten. De begroting voor 2027 en de meerjarenraming zijn voor alle jaren sluitend.
| Programma's (bedragen x € 1.000) | Rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Baten |
||||||
|
Personeel |
775 |
438 |
70 |
35 |
0 |
0 |
|
Bedrijfsvoering |
360 |
350 |
350 |
301 |
110 |
111 |
|
Projecten |
7.992 |
5.727 |
1.288 |
1.314 |
1.342 |
1.370 |
|
Bijdragen gemeenten |
56.801 |
62.312 |
63.701 |
63.485 |
64.653 |
66.030 |
|
Totaal baten |
65.928 |
68.827 |
65.409 |
65.135 |
66.105 |
67.511 |
|
Lasten |
||||||
|
Personeel |
49.765 |
54.162 |
54.266 |
54.296 |
55.041 |
56.424 |
|
Bedrijfsvoering |
7.989 |
8.938 |
9.848 |
9.356 |
8.830 |
8.586 |
|
Projecten |
8.174 |
5.727 |
1.295 |
1.322 |
1.349 |
1.377 |
|
Bijdragen gemeenten |
0 |
0 |
0 |
162 |
885 |
1.125 |
|
Totaal lasten |
65.928 |
68.827 |
65.409 |
65.135 |
66.105 |
67.511 |
|
Saldo |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
De cijfers van 2025 zijn gebaseerd op de definitieve jaarverantwoording zoals deze is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 8 april 2026. De cijfers 2026 zijn de gewijzigde begrotingscijfers, inclusief de in samenhang met deze begroting vast te stellen 2e wijziging op de begroting 2026 vanwege de Eerste bestuursrapportage 2026. De begrotingscijfers vanaf 2027 worden via deze begroting vastgesteld.