Op basis van de vastgestelde formatie per 1 januari 2026 (inclusief de met de Eerste bestuursrapportage 2026 en Kadernota 2027 verwerkte mutaties) zijn de salarissen meerjarig doorgerekend. Deze informatie kent een voorbehoud op het moment van schrijven. Dit in verband met de migratie naar een nieuw E-HRM systeem per 2026, waarin de module Formatie & Organisatie nog in de implementatiefase zit. Samengevat geeft dit het volgende beeld:
| Overzicht formatie en salarislasten (begrote bedragen x € 1.000) | Fte 2026 | Fte 2027 | Fte 2028 | Fte 2029 e.v. | Begr. 2026 | Begr. 2027 | Begr. 2028 | Begr. 2029 | Begr. 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Team |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AMT |
7,21 |
7,21 |
7,21 |
7,21 |
913 |
942 |
968 |
994 |
1.022 |
|
Toegang & Ondersteuning |
28,73 |
27,39 |
27,39 |
27,39 |
2.198 |
2.239 |
2.301 |
2.364 |
2.429 |
|
Wijkteam 1 Boxtel teammanager 50% |
22,79 |
22,19 |
22,19 |
21,09 |
2.260 |
2.159 |
2.113 |
2.041 |
2.094 |
|
Wijkteam 1 Sint-Michielsgestel teammanager 50% |
16,83 |
15,83 |
15,83 |
15,49 |
1.583 |
1.533 |
1.469 |
1.473 |
1.511 |
|
Wijkteam 2 Boxtel teammanager 50% |
23,62 |
21,62 |
20,62 |
20,12 |
2.093 |
1.882 |
1.828 |
1.826 |
1.873 |
|
Wijkteam 2 Sint-Michielsgestel teammanager 50% |
18,98 |
18,20 |
18,20 |
17,87 |
1.779 |
1.756 |
1.699 |
1.710 |
1.754 |
|
SBO & Kwaliteit |
32,58 |
30,91 |
30,47 |
29,80 |
3.336 |
3.220 |
2.900 |
2.913 |
2.993 |
|
Wijkbeheer, Fysiek |
50,67 |
50,67 |
50,67 |
50,67 |
3.424 |
3.531 |
3.630 |
3.729 |
3.832 |
|
Beheer Openbare Ruimte, Fysiek |
27,71 |
27,71 |
27,71 |
27,71 |
2.605 |
2.685 |
2.760 |
2.835 |
2.910 |
|
Programmeren Openbare Ruimte, Fysiek |
23,44 |
23,44 |
23,44 |
23,44 |
2.137 |
2.205 |
2.268 |
2.330 |
2.395 |
|
Projecten en Ondersteuning, Fysiek |
18,98 |
18,87 |
18,87 |
18,87 |
1.821 |
1.868 |
1.910 |
1.957 |
2.006 |
|
Advies en Beleid, Fysiek |
26,62 |
26,62 |
26,62 |
26,62 |
2.721 |
2.689 |
2.750 |
2.818 |
2.889 |
|
Vitaal Landelijk gebied en duurzaamheid, Fysiek |
24,01 |
24,01 |
23,57 |
23,57 |
2.436 |
2.507 |
2.514 |
2.578 |
2.644 |
|
Vastgoed, Fysiek |
14,56 |
14,56 |
14,56 |
14,56 |
1.470 |
1.513 |
1.547 |
1.585 |
1.625 |
|
Vergunningen toezicht en handhaving, Fysiek |
37,88 |
37,88 |
37,88 |
37,88 |
3.432 |
3.534 |
3.624 |
3.716 |
3.810 |
|
Burgerzaken, dienstencentrum |
15,26 |
15,26 |
15,26 |
14,71 |
1.196 |
1.234 |
1.268 |
1.303 |
1.338 |
|
Contactcentrum, dienstencentrum |
29,26 |
29,26 |
28,26 |
28,26 |
2.169 |
2.237 |
2.223 |
2.284 |
2.260 |
|
Belastingen, Bestuurssecretariaat, bedrijfsvoering |
18,39 |
18,39 |
18,39 |
18,39 |
1.600 |
1.651 |
1.696 |
1.743 |
1.791 |
|
Informatievoorziening, bedrijfsvoering |
25,74 |
25,74 |
25,74 |
25,74 |
2.477 |
2.554 |
2.624 |
2.695 |
2.767 |
|
Financiën en administratie, bedrijfsv. |
26,63 |
25,79 |
25,79 |
25,79 |
2.358 |
2.433 |
2.500 |
2.569 |
2.639 |
|
Bestuurlijke ondersteuning, bedrijfsv. |
22,52 |
21,85 |
21,85 |
21,85 |
2.317 |
2.375 |
2.441 |
2.508 |
2.576 |
|
Staf en ondersteuning, bedrijfsvoering |
28,05 |
28,05 |
28,05 |
28,05 |
2.935 |
3.026 |
3.107 |
3.129 |
3.212 |
|
Totaal MijnGemeenteDichtbij |
540,46 |
531,45 |
528,57 |
525,08 |
49.260 |
49.772 |
50.137 |
51.099 |
52.368 |