De begrotingsmutaties, voor wat betreft ontwikkelingen gemeenten hebben gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen. Samenvattend levert dit het navolgend beeld op.
| Boxtel, via verdeelsleutel (x 1.000) | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Uitbreiding formatie Gemeentelijke Water- en Rioleringsplannen |
260,0 |
260,0 |
260,0 |
260,0 |
260,0 |
|
Implementatie Wet Integrale Suïcidepreventie |
13,0 |
|
|
|
|
|
Implementatie Participatiewet in Balans |
59,2 |
|
|
|
|
|
Implementatie plateau 2 |
13,3 |
|
|
|
|
|
Kwetsbaarheid Integrale Veiligheid |
72,2 |
|
|
|
|
|
Formatie minimaondersteuning (schulddienstverlening) |
62,2 |
63,9 |
65,7 |
67,5 |
69,3 |
|
Herwaardering functie adviseur ruimte |
9,6 |
9,9 |
10,1 |
10,5 |
10,8 |
|
Inhuur bedrijfscontactfunctionaris Boxtel |
67,5 |
|
|
|
|
|
Centralisering drankinkoop bij MGD |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|
Beheerapplicatie riolering SAM |
12,4 |
6,2 |
6,2 |
6,2 |
6,2 |
|
Aanbesteding en implementatie nieuwe belastingensoftware |
28,0 |
28,0 |
|
|
|
|
Kadernota MGD 2027-2030 |
218,5 |
1.087,6 |
709,7 |
497,1 |
363,8 |
|
Totaal |
817,9 |
1.457,6 |
1.053,7 |
843,3 |
712,1 |
| Sint-Michielsgestel, via verdeelsleutel (x 1.000) | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Uitbreiding formatie Gemeentelijke Water- en Rioleringsplannen |
195,5 |
195,5 |
195,5 |
195,5 |
195,5 |
|
Implementatie Wet Integrale Suïcidepreventie |
10,0 |
|
|
|
|
|
Implementatie Participatiewet in Balans |
29,1 |
|
|
|
|
|
Implementatie plateau 2 |
13,3 |
|
|
|
|
|
Kwetsbaarheid Integrale Veiligheid |
56,8 |
|
|
|
|
|
Formatie minimaondersteuning (schulddienstverlening) |
32,7 |
33,6 |
34,5 |
35,5 |
36,4 |
|
Herwaardering functie adviseur ruimte |
7,6 |
7,8 |
8,0 |
8,2 |
8,5 |
|
Streamingkosten videovolgsysteem |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
Beheerapplicatie riolering SAM |
12,4 |
6,2 |
6,2 |
6,2 |
6,2 |
|
Aanbesteding en implementatie nieuwe belastingensoftware |
22,0 |
22,0 |
|
|
|
|
Kadernota MGD 2027-2030 |
170,8 |
859,9 |
562,9 |
395,1 |
289,2 |
|
Totaal |
555,2 |
1.130,0 |
812,1 |
645,5 |
540,8 |
Bovengenoemde ontwikkelingen hebben gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen. De reguliere mutaties worden verwerkt in de bijdragen volgens de procentuele verdeelsleutel. De projectmutaties worden gedekt uit incidentele bijdragen. Na mutaties op basis van deze Begroting 2027 en Eerste bestuursrapportage 2026 zijn de volgende posten meegenomen in de gemeentelijke bijdragen op basis van de verdeelsleutel:
| Begrote bijdragen gemeenten verdeelsleutel (x 1.000) | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Boxtel: |
|
|
|
|
|
|
Begrote bijdrage na Tweede bestuursrapportage 2025 |
34.194,7 |
34.131,0 |
34.362,6 |
35.191,0 |
36.092,2 |
|
Begrotingsmutaties Eerste bestuursrapportage 2026 |
817,9 |
1.457,6 |
1.053,7 |
843,3 |
712,1 |
|
Begrote bijdrage na mutaties |
35.012,6 |
35.588,6 |
35.416,3 |
36.034,3 |
36.804,3 |
|
Verdeelpercentage na mutaties |
56,2% |
55,9% |
55,8% |
55,7% |
55,7% |
|
Sint-Michielsgestel: |
|
|
|
|
|
|
Begrote bijdrage na Tweede bestuursrapportage 2025 |
26.744,3 |
26.982,3 |
27.256,8 |
27.972,9 |
28.685,3 |
|
Begrotingsmutaties Eerste bestuursrapportage 2026 |
555,2 |
1.130,0 |
812,1 |
645,5 |
540,8 |
|
Begrote bijdrage na mutaties |
27.299,5 |
28.112,3 |
28.068,9 |
28.618,4 |
29.226,1 |
|
Verdeelpercentage na mutaties |
43,8% |
44,1% |
44,2% |
44,3% |
44,3% |
Op basis van deze verdeelsleutel worden de door MGD te maken kosten daadwerkelijk in rekening gebracht bij de gemeenten.