Het volgende overzicht is gebaseerd op de werkelijke jaarcijfers na afrekening met de gemeenten (dus inclusief de aanvullende afrekening met de gemeenten vanwege het voordelige resultaat). Tevens zijn ter vergelijk opgenomen de werkelijke cijfers van het voorgaande jaar en de begrote cijfers voor en na wijziging. Resultaat MGD na afrekening is altijd 0.
| Overzicht van baten en lasten na afrekening (bedragen x € 1.000) | Rekening 2024 | Begroting 2025 voor wijziging | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | Resultaat 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Baten programma: |
|
|
|
|
|
|
Personeel |
1.980 |
883 |
723 |
775 |
52 |
|
Bedrijfsvoering |
372 |
297 |
361 |
360 |
-2 |
|
Projecten |
6.782 |
1.243 |
8.051 |
7.992 |
-59 |
|
Bijdragen gemeenten |
53.147 |
54.108 |
59.006 |
56.801 |
-2.205 |
|
Totaal baten |
62.282 |
56.530 |
68.141 |
65.928 |
-2.213 |
|
Lasten programma: |
|
|
|
|
|
|
Personeel |
47.490 |
47.455 |
51.176 |
49.765 |
1.410 |
|
Bedrijfsvoering |
7.729 |
7.953 |
8.628 |
7.989 |
639 |
|
Projecten |
7.064 |
1.243 |
8.338 |
8.174 |
164 |
|
Bijdragen gemeenten |
0 |
-121 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal lasten |
62.282 |
56.530 |
68.141 |
65.928 |
2.213 |
|
Toevoeging en onttrekking aan reserves |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
RESULTAAT NA AFREKENING |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Voor afrekening met de gemeenten geeft dit samenvattend het volgende beeld:
| Overzicht van baten en lasten voor afrekening (bedragen x € 1.000) | Begroting 2025 | Rekening 2025 | Resultaat 2025 |
|---|---|---|---|
|
Totaal baten |
68.141 |
68.133 |
-8 |
|
Totaal lasten |
68.141 |
65.929 |
2.213 |
|
RESULTAAT VOOR AFREKENING |
0 |
2.205 |
2.205 |
Van resultaat MGD naar gemeentelijke resultaten
Per saldo zijn vóór afrekening met de gemeenten ten opzichte van de begroting de exploitatielasten € 2.212.800 lager en de exploitatiebaten € 8.100 lager. Dit geeft samen een voordeel van € 2.204.700.
Dit voordeel is in mindering gebracht op de eerder begrote en in rekening gebrachte bijdragen van de gemeenten. Zoals hierna is toegelicht verrekenen de gemeenten een deel van dit resultaat met hun egalisatiereserves waarna er een netto resultaat voor de gemeenten resteert.