Artikel 28 BBV schrijft voor dat in het jaarverslag inzicht geeft in de begrotingsrechtmatigheid, waarbij de algemene dekkingsmiddelen ook opgenomen zijn. Het Dagelijks bestuur beoordeelt de begrotingsrechtmatigheid overigens op het overzicht baten en lasten na afrekening.
Het beeld van de begrote en gerealiseerde cijfers ziet er zo uit:
| Overzicht van baten en lasten (bedragen x € 1.000) | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | Begrotingsafwijking |
|---|---|---|---|
|
Baten programma: |
|
|
|
|
Personeel |
723 |
775 |
52 |
|
Bedrijfsvoering |
302 |
304 |
2 |
|
Projecten |
8.051 |
7.992 |
-59 |
|
Bijdragen gemeenten |
|
|
|
|
Totaal baten, exclusief algemene dekkingsmiddelen |
9.076 |
9.071 |
-5 |
|
Algemene dekkingsmiddelen: |
|
|
|
|
- saldo financieringsfunctie |
59 |
56 |
-3 |
|
- overige algemene dekkingsmiddelen |
59.006 |
56.801 |
-2.205 |
|
Totaal baten |
68.141 |
65.928 |
-2.213 |
|
Lasten programma: |
|
|
|
|
Personeel |
51.176 |
49.765 |
1.410 |
|
Bedrijfsvoering |
8.584 |
7.942 |
642 |
|
Projecten |
8.338 |
8.174 |
164 |
|
Bijdragen gemeenten |
|
|
|
|
Totaal lasten, exclusief algemene dekkingsmiddelen |
68.097 |
65.881 |
2.216 |
|
Algemene dekkingsmiddelen: |
|
|
|
|
- saldo financieringsfunctie |
44 |
47 |
-3 |
|
- overige algemene dekkingsmiddelen |
|
|
|
|
Totaal lasten |
68.141 |
65.928 |
2.213 |
|
Toevoeging en onttrekking aan reserves |
|
|
|
|
RESULTAAT |
0 |
0 |
0 |