Onderstaand een overzicht van de formatie en bezetting eind 2024 en eind 2025 met de voor 2025 begrote en werkelijke salariskosten.
| Overzicht formatie en bezetting in fte per venster/team | Formatie per 31-12-2024 | Bezetting per 31-12-2024 | Formatie per 31-12-2025 | Bezetting per 31-12-2025 | Begroot 2025 salarissen x €1.000 | Werkelijk 2025 salarissen x €1.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Algemeen Management Team |
6,10 |
4,83 |
7,21 |
5,83 |
934.200,0 |
785.358,0 |
|
AMT |
6,10 |
4,83 |
7,21 |
5,83 |
934.200,0 |
785.358,0 |
|
Venster Sociaal |
123,29 |
120,42 |
135,07 |
128,95 |
11.849.500,0 |
10.534.366,6 |
|
Wijkteam I Boxtel |
21,06 |
18,90 |
21,79 |
22,23 |
1.938.600,0 |
1.601.346,2 |
|
Wijkteam II Boxtel |
19,71 |
19,47 |
20,62 |
20,64 |
1.747.300,0 |
1.583.017,5 |
|
Wijkteam I Sint-Michielsgestel |
13,95 |
12,73 |
15,05 |
14,62 |
1.350.100 |
1.288.015,4 |
|
Wijkteam II Sint-Michielsgestel |
14,13 |
15,80 |
17,2 |
17,52 |
1.540.200,0 |
1.303.830,5 |
|
Toegang & Ondersteuning |
27,97 |
26,65 |
29,73 |
24,46 |
2.219.000,0 |
2.170.564,6 |
|
SBO & Kwaliteit |
26,47 |
26,87 |
30,68 |
29,48 |
3.054.300,0 |
2.572.579,9 |
|
Overig (Oekraïne) |
|
|
|
|
|
15.013 |
|
Venster RME ontwikkeling |
191,54 |
179,27 |
212,88 |
200,57 |
18.212.100,0 |
15.843.863,3 |
|
Wijkbeheer |
51,00 |
52,40 |
50,67 |
50,5 |
3.400.300,0 |
3.482.880,0 |
|
Beheer & uitvoering |
25,87 |
22,45 |
|
|
1.080.800,0 |
946.815,0 |
|
Inrichting, verkeer en reiniging |
22,16 |
10,35 |
|
|
1.050.700,0 |
556.135,6 |
|
Maatschap. en econ. ontwikkeling |
28,67 |
32,82 |
41,07 |
39,84 |
3.728.900,0 |
3.405.118,5 |
|
Ruimtelijke ontwikkeling |
30,24 |
31,52 |
36,11 |
36,36 |
3.596.900,0 |
3.068.682,0 |
|
VTH |
33,60 |
29,73 |
37,88 |
34,62 |
3.255.300,0 |
2.574.842,0 |
|
Beheer Openbare Ruimte, RME ontwikkeling |
|
|
23,71 |
22,41 |
1.080.800,0 |
1.081.690,0 |
|
Programmeren Openbare Ruimte, RME ontwikkeling |
|
|
23,44 |
16,84 |
1.018.400,0 |
727.700,2 |
|
Venster Dienstencentrum |
41,97 |
42,98 |
41,97 |
42,29 |
3.104.100,0 |
3.094.081,8 |
|
Burgerzaken |
14,71 |
14,25 |
14,71 |
14,58 |
1.159.200,0 |
1.116.236,8 |
|
Contactcentrum |
27,26 |
28,73 |
27,26 |
27,71 |
1.944.900,0 |
1.977.845,0 |
|
Venster Bedrijfsvoering |
116,91 |
106,28 |
116,52 |
109,27 |
10.606.500,00 |
9.706.696,37 |
|
Informatievoorziening |
25,74 |
21,86 |
25,74 |
22,53 |
2.319.300,0 |
2.017.575,2 |
|
Financiën en administratie |
26,63 |
25,97 |
26,63 |
23,79 |
2.269.000,0 |
2.113.129,7 |
|
Bestuurlijke ondersteuning |
26,62 |
23,98 |
27,12 |
26,86 |
2.507.100,0 |
2.292.339,5 |
|
Staf en ondersteuning |
26,05 |
25,13 |
25,16 |
25,89 |
2.473.600,0 |
2.318.436,3 |
|
Belastingen |
11,87 |
9,34 |
11,87 |
10,20 |
1.037.500,0 |
965.215,7 |
|
Totaal MijnGemeenteDichtbij |
479,81 |
453,78 |
513,65 |
486,91 |
44.706.400,00 |
39.964.366,03 |
De formatie tussen eind 2024 en eind 2025 is als volgt ontwikkeld.
| Ontwikkeling formatie |
|
|---|---|
|
Stand per 31-12-2025 |
513,65 |
|
Stand per 31-12-2024 |
479,81 |
|
Mutatie |
33,84 |
|
Deze mutaties bestaan uit: |
|
|
0100.0600 - Frictie formatie organisatiebreed |
1,11 |
|
300.330.333.008 - Medewerker leerlingenvervoer |
0,56 |
|
500.540.542.008 - Medewerker debiteurenbeheer |
1,00 |
|
300.330.332.009 - Wijkconsulent ZOV |
0,67 |
|
300.330.332.009 - Leerplicht ambtenaar |
1,00 |
|
300.330.332.009 - Wijkconsulent participatie |
1,00 |
|
300.330.332.009 - Wijkconsulent participatie |
1,31 |
|
300.330.332.009 - Wijkconsulent Basishulp |
0,78 |
|
999.999.999.000 - Accounthouderwerk (migratie) |
1,00 |
|
999.999.999.000 - Projectleider landelijke hervormingsagenda |
1,00 |
|
200.270.274.010 - Projectleider Thuis in de Wijk |
0,67 |
|
200.270.273.011 - Kwartiermaker |
0,78 |
|
300.310.314.010 - Projectleider Oekrainë |
1,00 |
|
300.320.322.011 - Coördinator mobiliteit |
-1,00 |
|
200.270.273.011 - Projectleider |
-1,97 |
|
300.320.323.010 - Adviseur circulaire economie |
1,00 |
|
300.310.314.010 - Kwaliteitsmedewerker |
0,89 |
|
300.320.323.010 - Beleidsmedewerker duurzaamheid |
2,67 |
|
300.330.333.008 - Projectmedewerker MEO |
1,67 |
|
500.510.512.008 - Technisch medewerker gebouwen |
1,00 |
|
300.320.322.011 - Strategisch beleidsmedewerker vastgoed |
1,00 |
|
400.410.413.010 - Beheerder gebouwen |
1,00 |
|
500.540.543.007 - Medewerker registratie en contractbeheer |
0,89 |
|
200.260.263.012 - Programmamanager Duurzaamheid |
1,00 |
|
300.310.314.010 - Procesregisseur |
0,89 |
|
300.320.322.011 - Accountmanager vitaal landelijk gebied |
1,00 |
|
300.330.331.010 - Centrummanager |
0,50 |
|
999.999.999.001 - Facilitair medewerker sporthallen |
1,00 |
|
300.320.322.011 - Programmamanager omgevingsprogramma’s |
1,00 |
|
300.320.322.011 - Projectleider omgevingsplan |
1,00 |
|
300.320.322.011 - Strategisch beleidsmedewerker |
0,50 |
|
300.320.324.009 - Medewerker natuur en landschap |
0,50 |
|
300.320.324.009 - Stedenbouwkundige |
1,00 |
|
200.270.273.011 - Projectleider ruimtelijke plannen |
2,00 |
|
300.330.332.009 - Medewerker Milieu |
0,89 |
|
300.340.341.009 - Medewerker toezicht & handhaving A |
0,72 |
|
300.340.343.007 - Medewerker toezicht & handhaving B |
1,70 |
|
500.540.544.006 - Medewerker administratie VTH |
-1,00 |
|
700.710.712.007 - Managementassistent |
1,34 |
|
300.330.331.010 - Juridisch medewerker VTH A |
1,00 |
|
700.710.712.007 - Managementassistent |
0,50 |
|
300.310.313.011 - Procesmanager |
-0,89 |
|
Overige mutaties |
0,16 |
|
Totaal |
33,84 |