Ter voorbereiding op het begrotingsproces is met de vaststelling van de Kadernota 2026 een aantal financieel technische uitgangspunten bepaald als basis voor de nieuwe begroting. In combinatie met een aantal andere kengetallen en uitgangspunten geeft dit het volgende beeld.
|
Omschrijving |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Aantal inwoners (per 1 januari) |
34.241 |
34.340 |
34.440 |
34.540 |
34.640 |
|
Aantal nieuw te bouwen woningen |
160 |
338 |
62 |
21 |
145 |
|
Aantal hectaren (per 1 januari) |
6.898 |
6.898 |
6.898 |
6.898 |
6.898 |
|
Aantal bijstandsontvangers (per 1 januari) |
402 |
395 |
395 |
395 |
395 |
|
|
|
|
|
|
|
|
College van burgemeester en wethouders in fte |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
Ambtelijke organisatie in fte (secretaris + griffie) |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ontwikkeling loonkosten |
3,75% |
3,25% |
2,75% |
2,75% |
2,75% |
|
Ontwikkeling materiële kosten (inflatie) |
2,70% |
2,20% |
2,00% |
2,00% |
2,00% |
|
Inflatiecorrectie heffingen en tarieven |
2,90% |
2,90% |
2,50% |
2,50% |
2,50% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Renteniveau korte financiering |
4,75% |
5,00% |
5,00% |
5,00% |
5,00% |
|
Renteniveau lange financiering |
4,00% |
3,00% |
3,00% |
3,00% |
3,00% |
|
Omslagrente geactiveerde investeringen |
0,79% |
0,64% |
0,64% |
0,64% |
0,64% |
|
Disconteringsvoet grondexploitatie |
2,00% |
2,00% |
2,00% |
2,00% |
2,00% |
|
Rente grondexploitatie/exploitatieplannen |
0,79% |
0,64% |
0,64% |
0,64% |
0,64% |
|
Disconteringsvoet exploitatieplannen |
0,79% |
0,64% |
0,64% |
0,64% |
0,64% |
|
Uurtarief: |
|
|
|
|
|
|
- t/m schaal 5 |
97,10 |
100,26 |
103,02 |
105,85 |
108,76 |
|
- schaal 6 t/m 9 |
102,64 |
105,98 |
108,89 |
111,88 |
114,96 |
|
- vanaf schaal 10 |
130,40 |
134,64 |
138,34 |
142,14 |
146,05 |
Kostendekkende producten
Voor de kostendekkende producten afval en riolering geldt als uitgangspunt een 100% kostendekking. De daadwerkelijke stijging van deze tarieven kan daarom afwijken van de voorgenomen indexering.