Onderbouwing beoogd doel voorzieningen
De basis van de nota Reserves en Voorzieningen is samenvattend per voorziening bepaald welk doel beoogd wordt.
|
Omschrijving |
Door de raad vastgesteld nut/doel |
|---|---|
|
Voorzieningen: |
|
|
Voor verplichtingen en verliezen |
|
|
Pensioenverplichtingen bestuurders (APPA) |
Afdekken van mogelijke pensioenverplichtingen van (voormalige) wethouders. |
|
Wachtgelden voormalige wethouders |
Afdekken van mogelijke wachtgeldverplichtingen |
|
Nog te maken kosten afgesloten grexen |
Tijdig afsluiten van grondexploitaties |
|
Voor kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt |
|
|
Onderhoud wegen |
Egalisatie van de kosten voor groot onderhoud van wegen (incl. degeneratievergoedingen). |
|
Onderhoud civieltechnische kunstwerken |
Egalisatie van de kosten voor groot onderhoud van civieltechnische kunstwerken. |
|
Onderhoud gemeentelijk vastgoed |
Egalisatie van de kosten voor groot onderhoud van gemeentelijk vastgoed. |
|
Voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is |
|
|
St. Jan’s Baptistfonds |
Ondersteuning van jeugdinitiatieven uit Liempde. |
|
Schenking dr. Hoekstichting |
De schenking uit 2005 moet worden ingezet ten behoeve van de basisgezondheidszorg in Boxtel |
|
Afval |
Opvangen van ongewenste schommelingen in de tarieven voor afvalstoffenheffing en matching baten en lasten van het kostendekkende product afval. |
|
Riolering |
Opvangen van ongewenste schommelingen in de tarieven voor rioolheffing en matching baten en lasten van het kostendekkende product riolering. |
Meerjarige ontwikkeling voorzieningen
Samenvattend naar soort voorziening zien we het volgende beeld:
| Voorzieningen saldo per 1 januari (x € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Voorzieningen voor: |
|
|
|
|
|
|
|
verplichtingen en verwachte verliezen (art. 44 lid 1a) |
|
|
|
|
|
|
|
APPA bestuurders |
1.602 |
1.635 |
1.667 |
1.696 |
1.724 |
1.749 |
|
Wachtgeld voormalige bestuurders |
|
|
|
|
|
|
|
Afwikkeling afgesloten GREX |
86 |
70 |
11 |
11 |
11 |
11 |
|
egalisatie van (onderhouds)kosten (art. 44 lid 1c) |
|
|
|
|
|
|
|
Onderhoud wegen |
1.591 |
1.627 |
1.971 |
2.277 |
2.694 |
3.111 |
|
Onderhoud civieltechnische kunstwerken |
369 |
404 |
467 |
532 |
501 |
470 |
|
Onderhoud gemeentelijk vastgoed |
3.332 |
2.555 |
2.484 |
1.564 |
1.340 |
1.355 |
|
Onderhoud sportvelden |
96 |
192 |
288 |
207 |
190 |
260 |
|
middelen van derden waarvan de besteding gebonden is (art. 44 lid 2) |
|
|
|
|
|
|
|
St. Jan Baptistfonds |
10 |
10 |
10 |
11 |
11 |
11 |
|
Schenking Dr. Hoekstichting |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
|
Afval |
1.454 |
1.212 |
1.162 |
1.039 |
929 |
850 |
|
Riolering |
14.001 |
14.239 |
14.811 |
15.452 |
16.039 |
16.547 |
|
TOTAAL VOORZIENINGEN |
22.572 |
21.975 |
22.902 |
22.819 |
23.469 |
24.394 |