Incidentele baten en lasten op programmaniveau

Incidentele baten:

Programma Duurzame Transformatie

Specifieke uitkering Energiearmoede: Als gevolg van de stijgende energieprijzen wordt de energierekening voor een steeds groter wordende groep moeilijker te betalen. Deze uitkering is bedoeld om de huishoudens die het hardst getroffen worden op korte termijn te ondersteunen met energiebesparende maatregelen.

318

Specifieke uitkering Nationaal Isolatieprogramma: Met de Specifieke Uitkering (SPUK) Lokale Aanpak Isolatie kan een eigen isolatieprogramma voor inwoners met een slecht geïsoleerde koopwoning worden opgezet. Daarmee wordt ondersteuning geboden aan (verenigingen van) eigenaren die moeite hebben hun woning te verduurzamen.

1.828

Spuk Sanering verkeerslawaai: Met deze specifieke uitkering kan een tegemoetkoming worden uitgekeerd voor eigenaren van woning ter reductie van verkeerslawaai.

128

Subsidiebijdragen projecten plattelandsvernieuwing: Voor de projecten GGA Kampina, faunavoorziening HollandsDiep en faunavoorziening Savendonksestraat is een provinciale subsidie ontvangen.

128

Programma Sociale Kracht

Specifieke uitkering GALA: We hebben van het Rijk middelen toegekend gekregen via de Specifieke Uitkering Gezond en Actief Leven (Spuk GALA) voor de periode 2023 tot en met 2026. De middelen van Spuk GALA zetten we in om gezondheidsachterstanden te bestrijden, de sociale basis te versterken en meer in te zetten op sport en bewegen.

592

469

Opvang vluchtelingen Oekraïne: Samen met de gemeente Sint-Michielsgestel voeren we deze tijdelijke taak uit.

8.697

4.932

Specifieke uitkering WI: De specifieke uitkering voor de Wet inburgering en Onderwijsroute is bedoeld voor inburgering en onderwijs voor statushouders.

733

Programma Leefbare Ruimte

Grondexploitatie: exploitatie geactualiseerde grondexploitatieplan, inclusief balansmutaties.

780

2.681

2.773

3.625

3.156

Verkoop grond voormalige schoollocatie (netto resultaat)

437

Programma Vitaal Ondernemen

De PHP-subsidie vanuit de provincie voor de aanleg van de koppeling tussen VLK en Ladonk heeft einddatum 31 december 2025.

531

Kunst en cultuur: Bijdrage opgeheven kunstcommissie Boxtel voor realisatie kunstwerk in het Processiepark.

32

Programma Meewerkend Bestuur

Rente schatkistbankieren: In de komende jaren verwachten we een aflopende voordeel op rente op uitgezet bedrag schatkistbankieren.

700

450

275

138

Incidentele onttrekkingen aan reserves

15.488

2.088

972

150

Totaal incidentele baten

30.392

10.620

4.020

3.913

3.156

Incidentele lasten:

Programma Duurzame Transformatie

Geluidsonderzoek spoor: eenmalig onderzoek: veiligheidsrisico’s van gevaarlijke transporten per goederentrein en de overlast van spoorgeluid en -trillingen.

220

Inzet Specifieke uitkering Energiearmoede (zie toelichting baten).

318

Inzet Specifieke uitkering Nationaal Isolatieprogramma (zie toelichting baten).

1.828

Spuk Sanering verkeerslawaai (zie toelichting baten),

128

Klimaatadaptatie: Voorbereiding op uitvoering maatregelen klimaatadaptatie.

200

200

137

Projecten plattelandsvernieuwing (zie toelichting baten).

178

50

221

Landelijke beëindigingsregeling veehouderij (LBV): Sinds 3 juli 2023 zijn de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) en de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (Lbv-plus) opengesteld, waarmee veehouders hun bedrijfslocaties tegen subsidie kunnen beëindigen. Als compensatie voor de inzet vanuit de gemeente is een eenmalig bedrag beschikbaar gesteld dat in 2025 wordt ingezet voor het opstellen van een projectplan en uitvoering.

139

Soorten Management Plan (SMP): Voor grootschalige isolatiemaatregelen en woningbouwontwikkelingen is het opstellen van een SMP noodzakelijk.

100

Opstellen VAB beleid

28

Programma Sociale Kracht

Aanvraag bovennormatieve onderwijsvoorzieningen: Eenmalige bijdrage schoolbestuur in verband met realisatie bovennormatieve onderwijsvoorzieningen met dekking vanuit de hiervoor gevormde LvC reserve.

102

Hervormingsagenda jeugd: De hervormingsagenda jeugd zorgt voor een transformatie in de jeugdhulp waarbij we meer preventief moeten werken, waardoor we minder 2e lijns jeugdzorg in hoeven te zetten; dit project is mogelijk met extra (personele) inzet.

127

127

127

Kwartiermaker ouderenzorg: Vanuit de overheden (en specifiek gemeenten) geredeneerd is een grotere inzet op gezondheid en welzijn van ouderen nodig door een vermindering van hun zorggebruik. Hartjes in de Wijk kan worden gezien als de lokale vertaling van de regionale opgave om de zorg en ondersteuning van inwoners van de wijk met een stapeling van problemen effectiever en efficiënter te organiseren. Om dit te kunnen bewerkstelligen komt voor de jaren 2025, 2026 en 2027 € 90.000 per jaar van Boxtel naar MijnGemeenteDichtbij om hier 0,78 fte formatie voor in te kunnen zetten.

90

90

90

Inclusieprogramma, de inzet van een projectleider en de uitvoering van het programma.

866

143

163

Inzet Specifieke uitkering WI (zie toelichting baten).

733

Opvang vluchtelingen Oekraïne: Samen met de gemeente Sint-Michielsgestel voeren we deze tijdelijke taak uit.

8.697

4.932

Specifieke uitkering GALA (zie toelichting baten).

592

469

Project migratie: Rijk heeft extra budget aan gemeenten verstrekt voor uitvoering Wet Inburgering en de hoge asielinstroom (2022 t/m 2024). Doel hiervan was om te zorgen dat gemeenten statushouders kunnen laten meedoen en integreren. Met het wegvallen van het huisvestingsinitiatief is er capaciteit vrijgekomen om een impuls te geven aan initiatieven rondom participatie- en integratie.

54

Bewustwordingscampagne Wijzer Ouder Worden (WOWW): In 2023 is de bewustwordingscampagne Wijzer Ouder Worden gelanceerd. Het doel van deze campagne is om onze gemeenschap bewust te maken van de verschillende mogelijkheden die er zijn om op een wijze en actieve manier ouder te worden. We willen iedereen aanmoedigen om een gezonde levensstijl, sociale verbondenheid, passende woonvoorziening en persoonlijke groei na te streven. Want de (dubbele) vergrijzing is een grote uitdaging, maar gelukkig zijn er dingen die we nu al kunnen doen. De campagne is een belangrijk speerpunt in de ouderenagenda en het is de bedoeling dat de campagne de komende jaren op meerdere plekken zichtbaar blijft om op die manier bewustwording te creëren en om te stimuleren dat mensen hierover het gesprek blijven hebben.

60

40

20

Programma Leefbare Ruimte

Grondexploitatie (zie toelichting baten).

715

2.681

2.773

3.625

2.901

Circulair bouwen: onderzoek om met een pilot met circulair gebouwde starters- en/of seniorenwoningen te realiseren op gemeentelijke eigendom.

50

Gebiedsontwikkeling Noord-west hoek: onderzoek scenario's voor de toekomstige ontwikkeling van het gebied.

500

100

Onderzoek inbreidingslocaties voor woningbouw.

30

Onderzoek oneigenlijk gebruik grond.

30

Parkeeronderzoeken, onderzoek parkeren rondom centrum Hoogheem en onderzoek handhaven betaald parkeren.

189

50

Project Omgevingswet: via het Gemeentefonds ontvangen middelen om gemeenten mogelijkheid te geven dat ze aangesloten, geoefend en ingeregeld zijn en voldoen aan de in de Omgevingswet gestelde eisen.

318

Woonzorgvisie, uitvoering geven aan het eerder door de raad vastgestelde beleid.

100

100

88

Verkeersonderzoeken, incidentele verkeersonderzoeken

35

38

Verstedelijkingsstrategie, eenmalige uitvoeringskosten.

50

Voorbereidingskosten flexwoningen, budget voor algemene onderzoekkosten en de ontwikkeling van een project met 12 flexwoningen.

165

Arbeidsmigranten: bezwaarprocedure arbeidsmigrantenhuisvestingsvergunning.

75

Achterstallig onderhoud openbaar groen.

370

Michaëlschool, kosten aanpassen gevel en verwijderen oude fundering.

87

Willibrordusschool, tijdelijke huisvestings- en vervoerslasten vanwege nieuwbouw school.

353

322

150

Programma Vitaal Ondernemen

Accommodatiebeleid: Boxtel heeft nu geen actueel accommodatiebeleid, dat kan dienen als fundament onder de vele vragen die spelen rond maatschappelijk vastgoed. Het doel is om tot een kaderstellend beleid te komen dat als paraplu functioneert voor projectplannen voor maatschappelijk vastgoed.

28

Bibliotheken, vooruitlopend op een wettelijke zorgplicht ontvangeng gemeenten tijdelijk een decentralisatie-uitkering via het gemeentefonds; deze is omgezet in een tijdelijk uitvoeringsbudget.

100

100

Gevelverbetering: In 2024 is de stimuleringsregeling gevelverbetering vastgesteld met een subsidieplafond. Het subsidieplafond is nog niet bereikt.

49

Kunst en cultuur: Realisatie kunstwerk in het Processiepark.

32

Onderzoek toekomstige voorziening sporthal.

50

Projectleider binnensport: Het project richt zich op het structureel waarborgen van toegang, schoonmaak, rooster- en planningsbeheer, administratie, facturatie, toezicht op gebruik en klein dagelijks onderhoud van de sporthal, sportzalen en gymzalen die onder gemeentelijk beheer vallen.

41

Stimuleren verduurzaming bedrijventerrein

65

Opstellen visie gemeenschapshuizen.

95

Programma Meewerkend Bestuur

Ahri, restant nog niet ingezet budget frictie herindeling (2021).

114

Opstellen profiel Boxtel.

50

Incidentele stortingen in reserves

12.557

150

150

255

Totaal incidentele lasten

30.706

9.592

3.769

3.775

3.156

Saldo incidentele baten min incidentele lasten

-314

1.028

251

138

0

Baten

131.839

125.628

122.777

123.673

125.408

Lasten, exclusief begrotingssaldo

134.057

125.478

121.005

123.041

125.337

Resultaat voor bestemming

-2.218

151

1.772

632

71

Resultaatbestemming

3.048

1.170

-705

89

386

Resultaat na bestemming (begrotingssaldo)

830

1.321

1.066

721

457

af: Saldo incidentele baten/lasten

-314

1.028

251

138

0

Structureel begrotingssaldo

1.144

293

816

584

457

overschot

overschot

overschot

overschot

overschot