Het volgende overzicht is als volgt samengesteld:
Resultaat voor bestemming
Per programma, de baten en lasten voor mutaties met reserves; dit leidt dan tot het resultaat voor bestemming per programma.
Resultaatbestemming
Per programma, de onttrekkingen aan en de stortingen in de reserves; dit leidt dan tot de resultaatbestemming
Resultaat na bestemming / totaal resultaat
Per programma, het verschil tussen het resultaat voor bestemming en de resultaatbestemming; dit leidt dan tot het resultaat na bestemming (totaal resultaat):
- voor het jaar 2024 is dit het jaarrekeningresultaat en,
- voor de jaren vanaf 2025 is dit het vrij inzetbare begrotingssaldo.
| Baten voor resultaatbestemming (x € 1.000) | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Duurzame Transformatie |
9.093 |
11.642 |
8.864 |
9.162 |
9.251 |
9.324 |
|
Sociale Kracht |
21.333 |
20.545 |
15.516 |
10.223 |
10.127 |
10.127 |
|
Leefbare Ruimte |
4.792 |
5.041 |
6.306 |
6.828 |
7.768 |
7.001 |
|
Vitaal Ondernemen |
690 |
1.266 |
723 |
738 |
754 |
746 |
|
Meewerkend Bestuur |
92.082 |
93.345 |
94.219 |
95.826 |
95.774 |
98.210 |
|
Totaal baten |
127.989 |
131.839 |
125.628 |
122.777 |
123.673 |
125.408 |
| Lasten voor resultaatbestemming (x € 1.000) | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Duurzame Transformatie |
12.510 |
16.024 |
12.602 |
12.898 |
12.651 |
12.800 |
|
Sociale Kracht |
63.199 |
69.179 |
64.279 |
57.761 |
57.097 |
56.893 |
|
Leefbare Ruimte |
22.060 |
26.663 |
27.484 |
27.309 |
28.482 |
28.606 |
|
Vitaal Ondernemen |
6.978 |
7.867 |
7.843 |
7.848 |
7.918 |
8.188 |
|
Meewerkend Bestuur |
12.532 |
14.324 |
13.471 |
15.390 |
16.894 |
18.850 |
|
Totaal lasten |
117.279 |
134.057 |
125.678 |
121.205 |
123.041 |
125.337 |
| Saldo voor resultaatbestemming (x € 1.000) | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Duurzame Transformatie |
-3.417 |
-4.382 |
-3.738 |
-3.736 |
-3.400 |
-3.476 |
|
Sociale Kracht |
-41.866 |
-48.634 |
-48.763 |
-47.539 |
-46.970 |
-46.766 |
|
Leefbare Ruimte |
-17.268 |
-21.622 |
-21.178 |
-20.481 |
-20.714 |
-21.605 |
|
Vitaal Ondernemen |
-6.288 |
-6.601 |
-7.119 |
-7.110 |
-7.164 |
-7.442 |
|
Meewerkend Bestuur |
79.550 |
79.021 |
80.748 |
80.436 |
78.880 |
79.360 |
|
Totaal saldo voor resultaatbestemming |
10.710 |
-2.218 |
-49 |
1.572 |
632 |
71 |
| Onttrekkingen aan reserves (x € 1.000) | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Duurzame Transformatie |
487 |
400 |
400 |
268 |
0 |
0 |
|
Sociale Kracht |
2.045 |
1.392 |
572 |
556 |
0 |
0 |
|
Leefbare Ruimte |
486 |
761 |
482 |
576 |
770 |
799 |
|
Vitaal Ondernemen |
41 |
136 |
41 |
38 |
110 |
110 |
|
Meewerkend Bestuur |
4.637 |
9.235 |
1.326 |
358 |
160 |
803 |
|
Totaal onttrekkingen aan reserves |
7.696 |
11.925 |
2.821 |
1.795 |
1.040 |
1.712 |
| Stortingen in reserves (x € 1.000) | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Duurzame Transformatie |
514 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Sociale Kracht |
2.392 |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
|
Leefbare Ruimte |
820 |
756 |
1.254 |
2.254 |
754 |
1.279 |
|
Vitaal Ondernemen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Meewerkend Bestuur |
9.213 |
8.074 |
150 |
0 |
150 |
0 |
|
Totaal stortingen in reserves |
12.938 |
8.877 |
1.451 |
2.301 |
951 |
1.326 |
| Totaal resultaatbestemming (x € 1.000) | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Duurzame Transformatie |
-27 |
400 |
400 |
268 |
0 |
0 |
|
Sociale Kracht |
-347 |
1.345 |
525 |
509 |
-47 |
-47 |
|
Leefbare Ruimte |
-334 |
6 |
-772 |
-1.678 |
17 |
-480 |
|
Vitaal Ondernemen |
41 |
136 |
41 |
38 |
110 |
110 |
|
Meewerkend Bestuur |
-4.576 |
1.161 |
1.176 |
358 |
10 |
803 |
|
Totaal resultaatbestemming |
-5.242 |
3.048 |
1.170 |
-705 |
89 |
386 |
| Saldo na resultaatbestemming (x € 1.000) | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Duurzame Transformatie |
-3.444 |
-3.982 |
-3.338 |
-3.468 |
-3.400 |
-3.476 |
|
Sociale Kracht |
-42.212 |
-47.289 |
-48.238 |
-47.030 |
-47.017 |
-46.813 |
|
Leefbare Ruimte |
-17.602 |
-21.617 |
-21.950 |
-22.159 |
-20.698 |
-22.085 |
|
Vitaal Ondernemen |
-6.247 |
-6.465 |
-7.078 |
-7.072 |
-7.054 |
-7.332 |
|
Meewerkend Bestuur |
74.974 |
80.183 |
81.925 |
80.794 |
78.890 |
80.163 |
|
Totaal resultaat (begrotingssaldo) |
5.468 |
830 |
1.321 |
1.066 |
721 |
457 |
Alle begrotingsjaren vanaf 2025 zijn sluitend. Vooral vanwege het doorvoeren van het maatregelenpakket met een structurele besparing van € 3,4 miljoen zorgt dit voor een gezond financieel beeld.