Ter voorbereiding op het begrotingsproces is met de vaststelling van de Voorjaarsnota 2025-2029 een aantal financieel technische uitgangspunten bepaald als basis voor de nieuwe begroting. In combinatie met een aantal andere kengetallen en uitgangspunten geeft dit het volgende beeld.
|
Omschrijving |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Aantal inwoners (per 1 januari) |
30.176 |
30.226 |
30.276 |
30.326 |
30.376 |
|
Aantal nieuw te bouwen woningen |
33 |
63 |
103 |
39 |
60 |
|
Aantal hectaren (per 1 januari) |
5.835 |
5.835 |
5.835 |
5.835 |
5.835 |
|
Aantal bijstandsontvangers (per 1 januari) |
208 |
204 |
204 |
204 |
204 |
|
|
|
|
|
|
|
|
College van burgemeester en wethouders in fte |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
|
Ambtelijke organisatie in fte (secretaris + griffie) |
3,6 |
3,6 |
3,6 |
3,6 |
3,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ontwikkeling loonkosten |
3,75% |
3,25% |
2,75% |
2,75% |
2,75% |
|
Ontwikkeling materiële kosten (inflatie) |
2,70% |
2,20% |
2,00% |
2,00% |
2,00% |
|
Inflatiecorrectie heffingen en tarieven |
2,90% |
2,90% |
2,50% |
2,50% |
2,50% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Renteniveau korte financiering |
4,75% |
5,00% |
5,00% |
5,00% |
5,00% |
|
Renteniveau lange financiering |
4,00% |
3,00% |
3,00% |
3,00% |
3,00% |
|
Omslagrente geactiveerde investeringen |
1,43% |
1,56% |
1,56% |
1,56% |
1,56% |
|
Disconteringsvoet grondexploitatie |
2,00% |
2,00% |
2,00% |
2,00% |
2,00% |
|
Rente grondexploitatie/exploitatieplannen |
1,43% |
1,56% |
1,56% |
1,56% |
1,56% |
|
Disconteringsvoet exploitatieplannen |
1,43% |
1,56% |
1,56% |
1,56% |
1,56% |
|
uurtarief: |
|
|
|
|
|
|
-t/m schaal 5 |
97,10 |
100,26 |
103,02 |
105,85 |
108,76 |
|
-schaal 6 t/m 9 |
102,64 |
105,98 |
108,89 |
111,88 |
114,96 |
|
-vanaf schaal 10 |
130,40 |
134,64 |
138,34 |
142,14 |
146,05 |
Kostendekkende producten
Voor de kostendekkende producten afval en riolering geldt als uitgangspunt een 100% kostendekking. De daadwerkelijke stijging van deze tarieven kan daarom afwijken van de voorgenomen indexering.