Het volgende overzicht is als volgt samengesteld:
Resultaat voor bestemming
Per programma, de baten en lasten voor mutaties met reserves; dit leidt dan tot het resultaat voor bestemming per programma.
Resultaatbestemming
Per programma, de onttrekkingen aan en de stortingen in de reserves; dit leidt dan tot de resultaatbestemming
Resultaat na bestemming / totaal resultaat
Per programma, het verschil tussen het resultaat voor bestemming en de resultaatbestemming; dit leidt dan tot het resultaat na bestemming (totaal resultaat):
- voor het jaar 2024 is dit het jaarrekeningresultaat en,
- voor de jaren vanaf 2025 is dit het vrij inzetbare begrotingssaldo.
|
Baten voor resultaatbestemming (x €1.000) |
Rekening 2024 |
Begroting 2025 |
Begroting 2026 |
Begroting 2027 |
Begroting 2028 |
Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Duurzaamheid |
7.271 |
11.565 |
7.054 |
7.187 |
7.249 |
7.515 |
|
Meedoen |
11.523 |
7.974 |
7.421 |
4.835 |
4.835 |
4.835 |
|
Leefomgeving |
4.747 |
6.196 |
4.527 |
2.673 |
2.636 |
2.650 |
|
Ontspanning en Economie |
979 |
1.730 |
733 |
646 |
649 |
626 |
|
Ruimtegevend bestuur |
65.495 |
67.273 |
68.897 |
70.236 |
70.463 |
72.532 |
|
Totaal baten |
90.015 |
94.737 |
88.632 |
85.575 |
85.833 |
88.158 |
|
Lasten voor resultaatbestemming (x €1.000) |
Rekening 2024 |
Begroting 2025 |
Begroting 2026 |
Begroting 2027 |
Begroting 2028 |
Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Duurzaamheid |
9.268 |
14.025 |
9.241 |
9.349 |
9.350 |
9.674 |
|
Meedoen |
39.499 |
40.534 |
39.354 |
35.881 |
35.379 |
35.231 |
|
Leefomgeving |
19.667 |
24.789 |
21.245 |
19.838 |
20.115 |
20.318 |
|
Ontspanning en Economie |
6.769 |
7.380 |
7.160 |
7.069 |
7.223 |
7.357 |
|
Ruimtegevend bestuur |
10.835 |
10.923 |
11.485 |
12.366 |
13.695 |
15.234 |
|
Totaal lasten |
86.038 |
97.651 |
88.486 |
84.503 |
85.761 |
87.814 |
|
Saldo voor resultaatbestemming (x € 1.000) |
Rekening 2024 |
Begroting 2025 |
Begroting 2026 |
Begroting 2027 |
Begroting 2028 |
Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Duurzaamheid |
-1.996 |
-2.461 |
-2.187 |
-2.162 |
-2.101 |
-2.159 |
|
Meedoen |
-27.976 |
-32.561 |
-31.934 |
-31.047 |
-30.544 |
-30.396 |
|
Leefomgeving |
-14.920 |
-18.593 |
-16.718 |
-17.166 |
-17.478 |
-17.668 |
|
Ontspanning en Economie |
-5.790 |
-5.650 |
-6.426 |
-6.423 |
-6.573 |
-6.730 |
|
Ruimtegevend bestuur |
54.659 |
56.349 |
57.412 |
57.870 |
56.768 |
57.298 |
|
Totaal saldo voor resultaatbestemming |
3.977 |
-2.915 |
147 |
1.072 |
72 |
344 |
|
Ontrekkingen aan reserves (x €1.000) |
Rekening 2024 |
Begroting 2025 |
Begroting 2026 |
Begroting 2027 |
Begroting 2028 |
Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Duurzaamheid |
309 |
142 |
111 |
0 |
0 |
0 |
|
Meedoen |
2.253 |
2.256 |
397 |
367 |
0 |
0 |
|
Leefomgeving |
836 |
2.263 |
658 |
323 |
475 |
323 |
|
Ontspanning en Economie |
227 |
255 |
271 |
230 |
227 |
194 |
|
Ruimtegevend bestuur |
276 |
4.595 |
348 |
0 |
289 |
245 |
|
Totaal onttrekkingen aan reserves |
3.901 |
9.511 |
1.785 |
921 |
991 |
762 |
|
Stortingen in reserves (x € 1.000) |
Rekening 2024 |
Begroting 2025 |
Begroting 2026 |
Begroting 2027 |
Begroting 2028 |
Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Duurzaamheid |
389 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Meedoen |
2.795 |
305 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Leefomgeving |
215 |
695 |
467 |
180 |
180 |
480 |
|
Ontspanning en Economie |
0 |
1.032 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ruimtegevend bestuur |
2.243 |
4.565 |
866 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal stortingen in reserves |
5.642 |
6.596 |
1.333 |
180 |
180 |
480 |
|
Totaal resultaatbestemming (x €1.000) |
Rekening 2024 |
Begroting 2025 |
Begroting 2026 |
Begroting 2027 |
Begroting 2028 |
Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Duurzaamheid |
-79 |
142 |
111 |
0 |
0 |
0 |
|
Meedoen |
-543 |
1.952 |
397 |
367 |
0 |
0 |
|
Leefomgeving |
621 |
1.567 |
191 |
143 |
295 |
-157 |
|
Ontspanning en Economie |
227 |
-777 |
271 |
230 |
227 |
194 |
|
Ruimtegevend bestuur |
-1.967 |
31 |
-518 |
0 |
289 |
245 |
|
Totaal resultaatbestemming |
-1.741 |
2.915 |
452 |
741 |
811 |
282 |
|
Saldo na resultaatbestemming (x €1.000) |
Rekening 2024 |
Begroting 2025 |
Begroting 2026 |
Begroting 2027 |
Begroting 2028 |
Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Duurzaamheid |
-2.075 |
-2.319 |
-2.076 |
-2.162 |
-2.101 |
-2.159 |
|
Meedoen |
-28.519 |
-30.609 |
-31.537 |
-30.680 |
-30.544 |
-30.396 |
|
Leefomgeving |
-14.299 |
-17.026 |
-16.527 |
-17.023 |
-17.183 |
-17.825 |
|
Ontspanning en Economie |
-5.563 |
-6.427 |
-6.155 |
-6.193 |
-6.346 |
-6.537 |
|
Ruimtegevend bestuur |
52.692 |
56.380 |
56.894 |
57.870 |
57.057 |
57.543 |
|
Totaal resultaat (begrotingssaldo) |
2.236 |
0 |
599 |
1.813 |
883 |
626 |
Alle begrotingsjaren vanaf 2025 zijn sluitend. Vooral vanwege het doorvoeren van het maatregelenpakket met een structurele besparing van € 2,6 miljoen zorgt dit voor een gezond financieel beeld.