Personeel

Uitbreiding formatie (gemeentelijke Water- en Rioleringsplannen)
In december 2025 hebben de gemeenteraden van onze beide gemeenten een nieuw gemeentelijk Water- en Rioleringsplan vastgesteld. Onderdeel van deze plannen is de uitbreiding van de formatie voor MGD met 4 fte vanaf 2026 bij team Beheer Openbare Ruimte. Deze formatie is bedoeld voor:

• beleidsmedewerker / cluster coördinator
• Adviseur
• Beheerder
• Technisch medewerker.

De hiermee samenhangende extra formatiekosten bedragen structureel € 455.500 en worden verdeeld over de gemeenten op basis van de reguliere verdeelsleutel. De extra lasten voor Boxtel zijn daarmee € 260.000 en die voor Sint-Michielsgestel € 195.500.

Implementatie Wet Integrale Suïcidepreventie
Door beide gemeenten wordt incidenteel voor het jaar 2026 een bedrag van respectievelijk € 13.000 en € 10.000 overgeheveld naar MGD als compensatie voor de inzet van een medewerker van SBO voor de implementatie van de Wet Integrale Suïcidepreventie.

Implementatie Participatiewet in Balans
Het wetsvoorstel Participatiewet in Balans is een initiatief om de Participatiewet te vereenvoudigen en te verbeteren, met name door meer maatwerk, versoepeling van regels en een menselijkere aanpak. De gemeenten ontvangen hiervoor een bijdrage vanuit het gemeentefonds (septembercirculaire 2025). Het bedrag dat gemeenten hiervoor ontvangen in 2025 en 2026 komt beschikbaar voor personele capaciteit bij MGD om deze nieuwe wetgeving te implementeren. Het bedrag dat in 2025 niet is besteed, komt nu via de egalisatiereserves loonkosten terug vanuit de gemeenten.

Implementatie plateau 2
Beide gemeenten hebben via de decembercirculaire 2025 eenmalig budget ontvangen van € 13.300 voor implementatie plateau 2. Gegevens over inburgeraars die vallen onder de Wet inburgering 2021 worden op dit moment veelal handmatig (via portalen en bestanden) uitgewisseld. Dit is niet alleen foutgevoelig, maar ook zeer arbeidsintensief. Om die reden worden op dit moment voorbereidingen getroffen om de geautomatiseerde uitwisseling van gegevens binnen de inburgeringsketen (“plateau 2”) mogelijk te maken. De implementatie hiervan zal stapsgewijs vanaf 2026 gaan plaatsvinden.

Kwetsbaarheid Integrale Veiligheid
Voor team Integrale Veiligheid is in verband met de huidige kwetsbaarheid van de functie nazorg ex-gedetineerden een uitbreiding van de formatie nodig van 1,27 fte. Dit komt door de groeiende aantallen én de toename van de complexiteit van de casuïstiek, specifiek voor proces en casusregie. Gevraagd wordt om de benodigde middelen hiervoor in 2026 beschikbaar te stellen en over te hevelen naar het budget van MijnGemeenteDichtbij. De structureel benodigde middelen hiervoor worden gevraagd in de begroting van 2027. De kosten voor 1,27 fte schaal 9 bedragen € 129.000. De gemeenten dragen hierin bij op basis van de verdeelsleutel.

Formatie minimaondersteuning (schulddienstverlening)
Met de meicirculaire van 2024 hebben de gemeenten structurele middelen ontvangen voor Dienstverlening Aanpak Armoede en Schulden. De gemeentelijke schulddienstverlening staat al langere tijd onder druk door een stijgend aantal inwoners met problematische schulden. Ook betreft het steeds vaker ingewikkelde en vergaande problematiek. Daarnaast zien we steeds vaker dat zzp'ers bij de gemeente aankloppen voor hulp. Dit betreft veelal arbeidsintensieve trajecten. Hierdoor is er meer tijd nodig om de inwoners goed van dienst te kunnen zijn. Daarom hebben beide gemeenten besloten om de middelen uit de meicirculaire 2024 (Boxtel, structureel € 62.200: 0,6 fte en Sint-Michielsgestel structureel € 32.700: 0,3 fte) in te zetten voor extra, structurele personele capaciteit binnen de schulddienstverlening.

Herwaardering functie adviseur ruimte
De functie adviseur ruimte van team Advies en Beleid is ingeschaald in schaal 10. Het betreft een fulltime functie die structureel is geherwaardeerd op schaal 11. Hiervoor is structureel een aanvullend budget nodig.

Inhuur bedrijfscontactfunctionaris Boxtel
De gemeente Boxtel kent een groot en divers bedrijvenbestand en heeft de ambitie om ondernemers actief te ondersteunen en economisch ondernemerschap verder te versterken. De beschikbaarheid van de huidige uren schiet daarvoor tekort. Dit beperkt de mogelijkheden om zichtbaar en aanspreekbaar te zijn voor ondernemers en om bestuurlijke prioriteiten op het gebied van economie en bedrijventerreinen adequaat te realiseren.

De gemeente Boxtel heeft besloten om voor 2026 incidenteel een bedrag van € 67.500 beschikbaar te stellen voor team Advies en Beleid. Dit wordt gebruikt voor extra inzet van een bedrijfscontactfunctionaris. Dit betekent 1 fte in schaal 10 voor 8 maanden. Hiermee kan in 2026 invulling worden gegeven aan de bestuurlijke ambities richting het Boxtelse bedrijfsleven.

Verlofsparen
Met ingang van 2022 hebben medewerkers op basis van de CAO de mogelijkheid om gebruik te maken van verlofsparen. Dit kunnen medewerkers doen door extra verlof aan te kopen en/of hun bovenwettelijk verlof hiervoor in te zetten. De voorziening verlofsparen is op 31 december 2025 op een bedrag van € 2.634.503 gekomen. Voor team VTH wordt een bedrag van € 43.100 beschikbaar gesteld voor het opnemen van spaarverlof van twee medewerkers.

Verwachte WAZO inkomsten 2026
Op basis van de gerealiseerde WAZO inkomsten van 2025 stellen we de begrote WAZO-inkomsten 2026 bij naar € 200.000. Met de Tweede bestuursrapportage 2026 zullen we deze schatting actualiseren. Omdat deze inkomsten ontvangen worden vanwege zwangerschapsverlof e.d. verhogen we hiermee het budget om vervanging mogelijk te maken.

Bekostiging formatie uit Oekraïne middelen
Voor het jaar 2026 wordt binnen het programma migratie incidenteel financiering ingezet voor 0,67 fte Projectleider gedurende een half jaar voor Team SBO. De totale kosten bedragen € 67.600 en worden gedekt uit het budget Oekraïne. Deze inzet is noodzakelijk om het programma Migratie uit te voeren.

Structurele verhoging budget Recruitment
Eind 2022 / begin 2023 heeft er binnen het AMT besluitvorming plaatsgevonden over de investering in recruitment. Vanaf 2023 is MGD van reactief recruiten naar proactief recruiten gegaan, waarin de kandidaat centraal staat. In de afgelopen jaren is hard gewerkt aan een betere propositie in de arbeidsmarkt, een gestroomlijnd werving- en selectieproces binnen MGD en doelgroep- en persoonsgericht werven. Destijds is besloten budgetophoging werving & selectie (€ 20.000). Dit budget dekken we binnen bestaande budgetten.

Verhogen budget in het kader van indexering applicatie City Control
Binnen de huidige begroting is geen afzonderlijk budget opgenomen voor de kosten van de applicatie City Control, die door de boa’s wordt gebruikt ter ondersteuning van hun toezicht- en handhavingstaken. Op dit moment is uitsluitend een bedrag opgenomen voor materialen voor de boa’s, maar niet voor de structurele lasten van deze applicatie. De kosten voor City Control zijn de afgelopen jaren gestegen als gevolg van indexering en doorontwikkeling.

Om de structurele applicatiekosten correct te verwerken in de begroting, wordt voorgesteld om het budget voor 2026 te verhogen met € 16.200. Hiermee worden de kosten voor de applicatie City Control structureel en volledig opgenomen binnen het programma Vergunningen, Toezicht en Handhaving. De extra kosten dekken we vanuit de stelpost prijsindexering.

Kosten Yacht/Randstad
De opslag van onze inhuurdesk is opgehoogd met 3,2% per 1-8-2025. Het gevolg is dat de kosten per uur van ingehuurde medewerkers stijgen.

Formatie Vitaal landelijk gebied en duurzaamheid
Van Inhuurbudget wordt vanaf 2026 structurele formatie aangemaakt voor 0,89 fte voor de functie Senior-adviseur ruimte, salarisschaal 11. Deze landt bij team Vitaal landelijk gebied en duurzaamheid. Het bedrag dat hiervoor gebruikt wordt is € 112.800. Van inhuurbudget wordt vanaf 2026 structurele formatie aangemaakt voor 1 fte voor de functie Beleidsmedewerker duurzaamheid met oplegprofiel coördinator, salarisschaal 10. Deze landt bij team Vitaal landelijk gebied en duurzaamheid. Het bedrag dat hiervoor gebruikt wordt is € 111.000.
Een in 2025 structureel aangemaakte formatie voor 1 fte accountmanager landelijk gebied wordt gecorrigeerd. Deze wordt incidenteel tot en met 2027 voor 1 fte voor beide gemeenten en met ingang van 2028 structureel parttime voor 0,56 fte voor alleen Boxtel. Sint-Michielsgestel maakt nog een afweging om middelen voor deze functie structureel beschikbaar te stellen.

Formatie milieu en regionaal adviseur
De huidige capaciteit binnen zowel milieu als regionale advisering is structureel ontoereikend om te voldoen aan de bestuurlijke verwachtingen en wettelijke opgaven. Dit leidt aantoonbaar tot risico’s voor zowel de kwaliteit van besluitvorming als de positie van MijnGemeenteDichtbij in de regio. De bestuurlijke verwachting is aanzienlijk hoger dan de uitvoeringscapaciteit en oplopende werkdruk met risico op uitval of kwaliteitsvermindering. Daarom is besloten tot uitbreiding van 0,5 fte voor taakveld milieu en 0,5 fte voor taakveld regionaal adviseur vanaf 2026. Dat kost respectievelijk € 50.500 en € 58.000. Vanaf 2027 worden de middelen gevraagd via de begrotingen 2027 van beide gemeenten (inclusief 10% overhead). Beide functies vallen onder team Advies en Beleid. Voor het jaar 2026 dekken we de lasten vanuit beschikbaar inhuurbudget.

Herwaardering functieprofiel en indeling adviseur informatievoorziening
De inhoudelijke componenten van de functie Consulent Informatievoorziening zijn de afgelopen jaren verbreed. Dit heeft ertoe geleid dat de functie is opgesplitst in Functioneel Informatiebeheerder en Adviseur Informatievoorziening. De functie van adviseur informatievoorziening is heringedeeld in een normfunctie met schaal 10. De meerkosten bedragen € 35.800 en worden gedekt binnen bestaande budgetten.

Interne communicatie - start medio 2026
In de kadernota 2027 is vanaf 2027 structureel budget opgenomen voor 1 fte medewerker interne communicatie. De hieraan verbonden kosten worden gedekt binnen de begroting van MGD. Zoals in de kadernota is toegelicht, is de behoefte aan interne communicatie binnen de organisatie aanzienlijk. Hierbij gaat het met name om ondersteuning bij de volgende onderwerpen: het bedrijfsplan ‘SamenDichtbij’, het uitvoeringsplan dienstverlening, de toepassing van de huisstijl, diverse organisatiebrede projecten, interne vensteractiviteiten en gemeenschappelijke bijeenkomsten. Gezien deze opgave stellen wij voor om per 1 juli 2026 deze formatie op te nemen in de begroting. In lijn met de eerdere besluitvorming bij de kadernota worden de hiermee samenhangende lasten in 2026 (incidenteel € 55.000) eveneens gedekt binnen de begroting van MGD.