Hierna volgt een samenvattend overzicht van de begrotingsmutaties voor het jaar 2026. Startpunt hierbij is het begrotingssaldo na de Tweede bestuursrapportage 2025. Uitgangspunt voor MijnGemeenteDichtbij is een sluitende begroting met een saldo van € 0. De mutaties met een structureel effect zijn meegenomen in de nieuwe Begroting 2027-2030.
| Ontwikkeling begrotingssaldo (x 1.000: - = nadeel en + = voordeel) | Begroting 2026 |
|---|---|
|
Begrotingssaldo was |
0,0 |
|
Budget neutrale mutaties |
|
|
Vervangingsbudget vanwege opname verlof |
-43,1 |
|
Inzet voorziening verlofsparen |
43,1 |
|
Ziektevervangingsbudget (WAZO inkomsten) |
-200,0 |
|
Verwachte WAZO inkomsten 2026 |
200,0 |
|
Mutaties bedrijfsvoering |
|
|
Beheerapplicatie riolering SAM |
-24,8 |
|
Aanbesteding en implementatie nieuwe belastingensoftware |
-50,0 |
|
Streamingkosten videovolgsysteem (raad SMG) |
-5,0 |
|
Centralisering drankinkoop bij MGD (raad Boxtel) |
-2,0 |
|
Kadernota MGD 2027-2030 |
-389,3 |
|
Mutaties formatie en inhuur personeel |
|
|
Uitbreiding formatie Gemeentelijke Water- en Rioleringsplannen |
-455,5 |
|
Implementatie Wet Integrale Suïcidepreventie |
-23,0 |
|
Implementatie Participatiewet in Balans |
-88,3 |
|
Implementatie plateau 2 |
-26,6 |
|
Kwetsbaarheid Integrale Veiligheid |
-129,0 |
|
Formatie minimaondersteuning (schulddienstverlening) |
-94,9 |
|
Herwaardering functie adviseur ruimte |
-17,2 |
|
Inhuur bedrijfscontactfunctionaris Boxtel |
-67,5 |
|
Projecten gemeenten |
|
|
Overzetten restant budget projecten vanuit 2025 |
-457,2 |
|
Vrijval balanspost vanuit 2025 |
457,2 |
|
Gemeentelijke bijdragen |
|
|
- Boxtel, via verdeelsleutel |
817,9 |
|
- Sint-Michielsgestel, via verdeelsleutel |
555,2 |
|
Begrotingssaldo wordt |
0,0 |