Beleids- en beheersmatige afwijkingen
Actualisatie Staat van activa 2026-2030
Op basis van de jaarcijfers en het investeringsprogramma is de staat van activa 2026-2030 doorgerekend. Dit leidt tot een actualisatie met de daarmee samenhangende kapitaallasten. Per saldo leidt dit tot beperkt hogere kapitaallasten die opgevangen kunnen worden vanuit de stelpost prijsindexering.
Kadernota MGD 2027-2030
Op 8 april 2026 heeft het Algemeen Bestuur de Kadernota 2027-2030 vastgesteld. In dit document zijn de uitgangspunten opgenomen voor de nieuwe begroting. In de Kadernota zijn ook enkele nieuwe ontwikkelingen opgenomen. Deze hebben uitsluitend betrekking op de bedrijfsvoering van MGD. Ontwikkelingen waar de gemeenten in het kader van hun beleid en dienstverlening zelf een keuze in hebben worden primair afgewogen door de gemeenten in hun eigen kadernota en/of begroting.
Voor een toelichting op de Kadernota wordt verwezen naar de raadsinformatiebrief van 14 april 2026. Samenvattend geeft de Kadernota het volgende beeld:
| Financiële gevolgen Kadernota 2027 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
|
(bedragen x € 1.000, - = nadeel en + = voordeel) |
|||||
|
Autonome ontwikkelingen (loon- en prijsontwikkeling) |
-139,3 |
-385,5 |
-388,1 |
-398,2 |
-408,5 |
|
Nieuwe ontwikkelingen programma Personeel |
0,0 |
-68,0 |
-68,5 |
-69,0 |
-69,5 |
|
Nieuwe ontwikkelingen programma Bedrijfsvoering |
-250,0 |
-1.494,0 |
-816,0 |
-425,0 |
-175,0 |
|
Totaal lasten |
-389,3 |
-1.947,5 |
-1.272,6 |
-892,2 |
-653,0 |
|
Baten: |
|
|
|
|
|
|
Bijdrage gemeente Boxtel |
218,5 |
1.087,6 |
709,7 |
497,1 |
363,8 |
|
Bijdrage gemeente Sint-Michielsgestel |
170,8 |
859,9 |
562,9 |
395,1 |
289,2 |
|
Totaal baten |
389,3 |
1.947,5 |
1.272,6 |
892,2 |
653,0 |