Beleids- en beheersmatige afwijkingen
Beheerapplicatie riolering SAM
Door de vervanging van de beheerapplicatie riolering door SAM zijn extra middelen benodigd. Voor het eerste jaar voor implementatie komt hier vanuit beide gemeenten een bijdrage vanuit budget riolering van € 12.400 en de jaren erna van € 6.200. Tezamen betekent dit voor MGD extra middelen van € 24.800 voor 2026 en de jaren erna van € 12.400.
Aanbesteding en implementatie nieuwe belastingensoftware
In de Kadernota 2027 is aangekondigd dat de huidige belastingensoftware de komende jaren het einde van de contractperiode bereikt en dat wij in 2026 starten met een aanbestedingstraject voor vervangende WOZ‑ en belastingapplicaties. Deze vervanging is noodzakelijk om de continuïteit van onze dienstverlening te borgen, blijvend te voldoen aan wettelijke verplichtingen en onze digitale processen toekomstbestendig in te richten.
De migratie naar een nieuw systeem biedt kansen om onze belastingprocessen verder te digitaliseren en te optimaliseren. Daarbij richten wij ons op flexibiliteit bij veranderende wet‑ en regelgeving (waaronder technologische ontwikkelingen zoals AI), verbetering van datakwaliteit en dashboards, een betere integratie met gemeentelijke basisregistraties en landelijke voorzieningen, en een verdere professionalisering van de dienstverlening aan inwoners en bedrijven.
Om dit traject zorgvuldig, rechtmatig en binnen de benodigde doorlooptijd te kunnen uitvoeren, is aanvullend incidenteel budget nodig voor de implementatiekosten. Dit is noodzakelijk om de continuïteit van de wettelijke WOZ‑, heffings‑ en inningprocessen te borgen en onze (digitale) dienstverlening te versterken.
Uit een uitgevoerde marktverkenning blijkt dat onze huidige structurele lasten een realistische indicatie vormen voor de toekomstige jaarlijkse kosten van de nieuwe applicaties. Tegelijkertijd blijkt dat voor de implementatie eenmalige kosten worden verwacht voor zowel het waarderingspakket (WOZ) als het belastingpakket met Digitale Balie van in totaal circa € 100.000. Deze kosten hebben betrekking op datamigratie, koppelingen met kernapplicaties, testfases, procesinrichting en opleiding van medewerkers.
Voor deze eenmalige implementatiekosten zijn op dit moment geen middelen beschikbaar binnen de bestaande begroting. Daarom vragen wij € 100.000 aan incidenteel budget, evenredig verdeeld over 2026 en 2027. Met deze middelen kunnen wij het aanbesteding‑ en implementatieproces tijdig starten en de beoogde ingebruikname in 2027 realiseren.
Indexeringen Schoonmaak
In de jaren 2024, 2025 en 2026 is er sprake van hogere inflatie dan verwacht. De Schoonmaak Coöperatie heeft de tarieven verhoogd, vooral door stijgende arbeidskosten. Deze indexeringen liggen boven de begrote index. Hierdoor ontstaat een tekort van € 25.000. Deze kosten dekken we vanuit de stelpost prijsindexering.
Onderhoud materialen gemeentewerf
Om de dagelijkse werkzaamheden van wijkbeheer met deugdelijk materiaal uit te kunnen voeren moet dit materiaal periodiek onderhouden, jaarlijks gekeurd en tijdig worden vervangen. Dit is noodzakelijk om de veiligheid van de medewerkers te kunnen waarborgen.
In verband met stijgende loon- en materiaalkosten wordt het steeds lastiger om noodzakelijk onderhoud en vervangingen te kunnen blijven bekostigen binnen de huidige budgetten. Budget wordt hiervoor verhoogd en deze hogere kosten dekken we vanuit de stelpost prijsindexering.
Investeringsplan tractie en machines
Het meerjareninvesteringsprogramma voor tractiemiddelen en machines is met deze bestuursrapportage geactualiseerd. Diverse in 2030 te vervangen voertuigen en machines zijn door prijsstijgingen en technische ontwikkelingen duurder geworden. De meerkosten dekken we vanuit de stelpost prijsindexering.
Aanschaf dienstauto BOA's
Op dit moment wordt voor de uitvoering van de handhavingstaken een voertuig geleased van handhavingssupport Den Bosch. Het is economisch voordeliger om deze lease te beëindigen en een eigen dienstwagen aan te schaffen. De investering bedraagt € 45.100. De investeringslasten en ook de bijkomende kosten kunnen worden gedekt vanuit de bestaande budgetten voor BOA taken. Deze investering wordt met een afschrijvingstermijn van 10 jaar opgenomen in het investeringsplan.