|
Duurzame Transformatie (x € 1.000) |
Rekening 2024 |
Begroting 2025 |
Begroting 2026 |
Begroting 2027 |
Begroting 2028 |
Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Klimaatadaptatie en energietransitie |
888 |
3.428 |
530 |
530 |
530 |
530 |
|
Plattelandsvernieuwing |
8 |
128 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Afval |
4.498 |
4.280 |
4.534 |
4.706 |
4.795 |
4.868 |
|
Riolering |
3.681 |
3.679 |
3.801 |
3.926 |
3.926 |
3.926 |
|
Milieu |
18 |
128 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal baten |
9.093 |
11.642 |
8.864 |
9.162 |
9.251 |
9.324 |
|
Klimaatadaptatie en energietransitie |
2.030 |
5.409 |
2.060 |
1.980 |
1.718 |
1.734 |
|
Plattelandsvernieuwing |
695 |
594 |
449 |
493 |
408 |
416 |
|
Afval |
4.498 |
4.280 |
4.534 |
4.706 |
4.795 |
4.868 |
|
Riolering |
3.681 |
3.679 |
3.801 |
3.926 |
3.926 |
3.926 |
|
Milieu |
1.607 |
2.063 |
1.759 |
1.792 |
1.804 |
1.856 |
|
Totaal lasten |
12.510 |
16.024 |
12.602 |
12.898 |
12.651 |
12.800 |
|
Saldo van baten en lasten voor bestemming resultaat |
-3.417 |
-4.382 |
-3.738 |
-3.736 |
-3.400 |
-3.476 |
|
Onttrekkingen aan reserves |
487 |
400 |
400 |
268 |
0 |
0 |
|
Stortingen in reserves |
514 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties reserves |
-27 |
400 |
400 |
268 |
0 |
0 |
|
Saldo van baten en lasten na bestemming resultaat |
-3.444 |
-3.982 |
-3.338 |
-3.468 |
-3.400 |
-3.476 |
|
Ontwikkeling begroting |
|
|
644 |
|
|
|
Ten opzichte van de begroting 2025 daalt het nadelige resultaat op dit programma met € 644.000.
De ontwikkelingen met een afwijking van meer dan € 25.000 zijn onder andere:
- Toevoegen van € 100.000 incidenteel budget Soorten Management Plan voor het jaar 2025.
- Budgetten voor VAB zijn incidenteel in 2025 opgenomen en deze vervallen vanaf 2026.
- Toevoegen van € 100.000 budget voor geluidsonderzoek nabij het spoor. Deze overheveling heeft een incidenteel karakter.
- Daarnaast is in 2025 een eenmalig regio-budget van € 370.000 opgenomen voor het toekomstbestendig maken van het energiebeleid; dit bedrag is beschikbaar gesteld vanuit het gemeentefonds.
De overige afwijkingen bestaan uit afwijkingen kleiner dan € 25.000, prijsindexering, kapitaallasten, bijdrage MGD, administratieve mutaties en incidentele budgetten.
| Investeringen programma Duurzame Transformatie (x € 1.000) | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|
|
begrote investeringen: |
|
|
|
|
|
Zijlader huisvuil |
|
330 |
|
|
|
Vervangen reserve vuilniswagen |
|
310 |
|
|
|
Vervanging huisvuilwagen 2.104 achterlader |
|
475 |
|
|
|
Aanschaf ondergrondse containers 2025 |
1.804 |
|
|
|
|
Aanschaf ondergrondse containers betonputten 25+26 |
1.080 |
|
|
|
|
Rioolinvesteringen (vGRP-6) |
2.082 |
1.742 |
1.736 |
2.008 |
|
voorgenomen investeringen: |
|
|
|
|
|
Verduurzaming vastgoed |
1.800 |
1.800 |
1.800 |
1.800 |
|
Verduurzaming maatschappelijk vastgoed |
|
|
|
500 |
|
Totaal begrote en voorgenomen investeringen |
6.767 |
4.657 |
3.536 |
4.308 |