| Sociale Kracht (x € 1.000) | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Maatschappelijk werk |
862 |
595 |
473 |
4 |
4 |
4 |
|
Minderheden |
6.781 |
9.430 |
4.932 |
0 |
0 |
0 |
|
Jeugdzorg |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
WMO |
1.417 |
1.305 |
795 |
833 |
833 |
833 |
|
Inkomensvoorziening |
10.624 |
8.613 |
8.715 |
8.785 |
8.785 |
8.785 |
|
Participatie |
207 |
96 |
96 |
96 |
0 |
0 |
|
Volksgezondheid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Onderwijs |
1.438 |
505 |
505 |
505 |
505 |
505 |
|
Totaal baten |
21.333 |
20.545 |
15.516 |
10.223 |
10.127 |
10.127 |
|
Maatschappelijk werk |
3.233 |
3.696 |
4.087 |
3.650 |
3.329 |
3.349 |
|
Minderheden |
6.055 |
9.995 |
5.480 |
542 |
536 |
548 |
|
Jeugdzorg |
13.944 |
14.621 |
14.865 |
14.787 |
14.582 |
14.488 |
|
WMO |
10.680 |
12.875 |
12.299 |
11.412 |
11.168 |
11.184 |
|
Inkomensvoorziening |
11.620 |
11.226 |
11.242 |
11.108 |
11.100 |
11.091 |
|
Participatie |
12.404 |
12.402 |
11.961 |
11.869 |
11.924 |
11.698 |
|
Volksgezondheid |
1.757 |
1.706 |
1.766 |
1.816 |
1.867 |
1.916 |
|
Onderwijs |
3.505 |
2.659 |
2.580 |
2.577 |
2.592 |
2.621 |
|
Totaal lasten |
63.199 |
69.179 |
64.279 |
57.761 |
57.097 |
56.893 |
|
Saldo van baten en lasten voor bestemming resultaat |
-41.866 |
-48.634 |
-48.763 |
-47.539 |
-46.970 |
-46.766 |
|
Onttrekkingen aan reserves |
2.045 |
1.392 |
572 |
556 |
0 |
0 |
|
Stortingen in reserves |
2.392 |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
|
Mutaties reserves |
-347 |
1.345 |
525 |
509 |
-47 |
-47 |
|
Saldo van baten en lasten na bestemming resultaat |
-42.212 |
-47.289 |
-48.238 |
-47.030 |
-47.017 |
-46.813 |
|
Ontwikkeling begroting |
|
|
-949 |
|
|
|
Ten opzichte van de begroting 2025 stijgt het nadelige resultaat op dit programma met € 949.000.
De ontwikkelingen met een afwijking van meer dan € 25.000 zijn onder andere:
- Incidentele budgetten of laatst beschikbare budgetten 2025 die niet meer in de begroting 2026 zijn opgenomen waaronder € 40.000 onderhoudsbudget voor klein onderhoud van B-Town.
- Toename van € 115.000 budget voor de herijking van het subsidiebeleid en de daaruit volgende toekenningen van subsidies.
- Toename van € 799.000 budget herinvoeren van de eigen bijdrage WMO. De invoering van de inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage wordt uitgesteld tot 1 januari 2027. De toename van het budget herinvoeren van de eigen bijdrage WMO bestaat uit de volgende twee posten:
- De in de meicirculaire teruggenomen incidentele besparing in 2026 van € 429.000.
- De oorspronkelijk in de begroting 2025 opgenomen incidentele kosten m.b.t. het inrichten van de herinvoering van de eigen bijdrage van € 370.000. Dit budget is overgeheveld naar de begroting 2026.
- Incidentele toekenning tweejarige bijdrage € 200.000 per jaar aan het project VanThuisUit.
- Afname van € 493.000 budget voor de oude doelgroep (WSW), omdat de groep steeds kleiner wordt.
- De volgende mutaties vanuit het maatregelenpakket zoals opgenomen in de kadernota 2026:
- Toename van € 392.000 budget om te investeren in preventie;
- Afname van € 1.250.000 budget betreffende bezuinigingen bestaand beleid.
De overige afwijkingen bestaan uit afwijkingen kleiner dan € 25.000, prijsindexering, kapitaallasten, bijdrage MGD en administratieve mutaties.