|
Leefbare Ruimte (x € 1.000) |
Rekening 2024 |
Begroting 2025 |
Begroting 2026 |
Begroting 2027 |
Begroting 2028 |
Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Volkshuisvesting |
63 |
46 |
43 |
40 |
37 |
33 |
|
Ruimtelijke ontwikkeling |
942 |
1.266 |
901 |
1.300 |
1.335 |
1.354 |
|
Grondexploitaties |
415 |
572 |
2.649 |
2.792 |
3.657 |
3.188 |
|
Beheer onroerend goed |
2.486 |
2.431 |
1.898 |
1.902 |
1.905 |
1.588 |
|
Groenbeheer |
28 |
25 |
68 |
9 |
9 |
9 |
|
Beheer openbare ruimte |
424 |
280 |
315 |
342 |
369 |
372 |
|
Verkeersmaatregelen |
29 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
|
Parkeren |
238 |
190 |
195 |
200 |
206 |
206 |
|
Begraafplaatsen |
166 |
205 |
211 |
217 |
225 |
225 |
|
Totaal baten |
4.792 |
5.041 |
6.306 |
6.828 |
7.768 |
7.001 |
|
Volkshuisvesting |
730 |
828 |
773 |
765 |
681 |
696 |
|
Ruimtelijke ontwikkeling |
4.189 |
5.651 |
4.773 |
4.439 |
4.552 |
4.735 |
|
Grondexploitaties |
585 |
1.292 |
3.486 |
3.666 |
4.562 |
3.878 |
|
Beheer onroerend goed |
3.764 |
4.710 |
4.376 |
4.325 |
4.294 |
4.241 |
|
Groenbeheer |
3.871 |
4.443 |
4.063 |
4.097 |
4.123 |
4.189 |
|
Beheer openbare ruimte |
7.064 |
7.570 |
7.916 |
7.920 |
7.969 |
8.034 |
|
Verkeersmaatregelen |
1.231 |
1.339 |
1.395 |
1.443 |
1.642 |
2.162 |
|
Parkeren |
192 |
410 |
253 |
204 |
204 |
205 |
|
Begraafplaatsen |
433 |
421 |
447 |
451 |
455 |
465 |
|
Totaal lasten |
22.060 |
26.663 |
27.484 |
27.309 |
28.482 |
28.606 |
|
Saldo van baten en lasten voor bestemming resultaat |
-17.268 |
-21.622 |
-21.178 |
-20.481 |
-20.714 |
-21.605 |
|
Onttrekkingen aan reserves |
486 |
761 |
482 |
576 |
770 |
799 |
|
Stortingen in reserves |
820 |
756 |
1.254 |
2.254 |
754 |
1.279 |
|
Mutaties reserves |
-334 |
6 |
-772 |
-1.678 |
17 |
-480 |
|
Saldo van baten en lasten na bestemming resultaat |
-17.602 |
-21.617 |
-21.950 |
-22.159 |
-20.698 |
-22.085 |
|
Ontwikkeling begroting |
|
|
-333 |
|
|
|
Ten opzichte van de begroting 2025 stijgt het nadelige resultaat op dit programma met € 333.000.
De belangrijkste ontwikkelingen met een afwijking van meer dan € 25.000 zijn onder andere:
- De structurele baten vanuit anterieure overeenkomsten zijn met € 100.000 verlaagd omdat deze niet realiseerbaar zijn.
- Als onderdeel van het maatregelenpakket is een structurele verhoging van leges omgevingsvergunningen opgenomen van € 60.000.
- Voor de uitvoering van het wegenbeheer en bijbehorend onderhoud is in afwachting van het wegenbeheerplan een structureel aanvullend budget van € 300.000 opgenomen.
- In 2026 en 2027 wordt incidenteel respectievelijk € 1 miljoen en € 2 miljoen gereserveerd voor toekomstige investeringen onderwijshuisvesting (IHP).
De overige afwijkingen bestaan uit afwijkingen kleiner dan € 25.000, prijsindexering, kapitaallasten, bijdrage MGD, administratieve mutaties en incidentele budgetten.
| Investeringen programma Leefbare Ruimte (x € 1.000) | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|
|
begrote investeringen: |
|
|
|
|
|
Vrachtwagenstrooier |
|
|
57 |
|
|
Nieuwbouw Willibrordusschool |
3.727 |
|
|
|
|
Nieuwbouw Willibrordusschool Esch - kinderopvang |
1.095 |
|
|
|
|
Nieuwbouw Willibrordusschool Esch - Gymzaal |
1.569 |
|
|
|
|
Nieuwb. Willibrordusschool Esch-Inrichting gymzaal |
81 |
|
|
|
|
Invest. OG MJOP Onderwijshuisvesting-gymzalen |
29 |
103 |
|
|
|
Investeringen gemeentelijk vastgoed |
38 |
215 |
88 |
135 |
|
Invest. OG MJOP Vastgoed niet- openbare dienst KVH |
38 |
107 |
|
59 |
|
Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg |
2.745 |
2.000 |
272 |
|
|
Beeldkwaliteit Parkweg |
50 |
|
|
|
|
Nieuwbouw Willibrordusschool Esch-Openbare ruimte |
395 |
|
|
|
|
Vervanging armaturen openbare verlichting |
257 |
103 |
|
|
|
Vervanging masten openbare verlichting |
201 |
72 |
|
|
|
Verkeersregelinstallaties |
|
|
64 |
|
|
Herinrichting Stationsstraat |
200 |
|
|
|
|
Aansluiting verkeersplan Ladonk |
|
618 |
|
|
|
voorgenomen investeringen: |
|
|
|
|
|
Voorzieningen begraafplaats |
140 |
|
|
|
|
Integraal Meerjarenprogramma Openbare Ruimte |
625 |
825 |
825 |
|
|
Gebiedsplan Onder de Rechter*) |
|
|
|
100 |
|
Herhuisvesting Ursula naar gemeentehuis Boxtel |
|
|
|
1.350 |
|
Herinrichting Kalkheuvel 2e fase |
|
|
|
1.350 |
|
Verkeersregelinstallaties |
|
|
|
1.000 |
|
Reconstructie Bosscheweg |
|
|
|
1.300 |
|
Verkeer en mobiliteit |
|
Pm |
Pm |
|
|
Groeninvesteringen |
Pm |
Pm |
Pm |
Pm |
|
Nieuwbouw HUB school Boxtel |
Pm |
|
|
|
|
Totaal begrote en voorgenomen investeringen |
11.189 |
4.042 |
1.306 |
5.294 |
*) De gereserveerde middelen voor het gebiedsplan onder de Rechter worden onderdeel van het gebiedsgericht omgevingsprogramma Boxtel Kern. Meerdere ruimtelijke opgaven worden hierin samengebracht in een integraal Masterplan voor de kern Boxtel.