|
Vitaal ondernemen (x € 1.000) |
Rekening 2024 |
Begroting 2025 |
Begroting 2026 |
Begroting 2027 |
Begroting 2028 |
Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Economische aangelegenheden |
35 |
583 |
53 |
54 |
55 |
56 |
|
Recreatieve voorzieningen |
54 |
57 |
64 |
66 |
68 |
68 |
|
Maatschappelijke voorzieningen |
146 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
|
Kunst |
18 |
53 |
21 |
21 |
21 |
0 |
|
Sport |
437 |
542 |
554 |
566 |
578 |
591 |
|
Monumentenzorg en oudheidkunde |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal baten |
690 |
1.266 |
723 |
738 |
754 |
746 |
|
Economische aangelegenheden |
1.524 |
1.763 |
1.597 |
1.559 |
1.571 |
1.595 |
|
Recreatieve voorzieningen |
605 |
676 |
697 |
727 |
793 |
798 |
|
Maatschappelijke voorzieningen |
1.005 |
1.144 |
1.320 |
1.219 |
1.227 |
1.206 |
|
Kunst |
566 |
637 |
595 |
599 |
603 |
609 |
|
Sport |
2.564 |
2.866 |
2.852 |
2.945 |
2.914 |
3.150 |
|
Monumentenzorg en oudheidkunde |
714 |
783 |
782 |
800 |
811 |
831 |
|
Totaal lasten |
6.978 |
7.867 |
7.843 |
7.848 |
7.918 |
8.188 |
|
Saldo van baten en lasten voor bestemming resultaat |
-6.288 |
-6.601 |
-7.119 |
-7.110 |
-7.164 |
-7.442 |
|
Onttrekkingen aan reserves |
41 |
136 |
41 |
38 |
110 |
110 |
|
Stortingen in reserves |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties reserves |
41 |
136 |
41 |
38 |
110 |
110 |
|
Saldo van baten en lasten na bestemming resultaat |
-6.247 |
-6.465 |
-7.078 |
-7.072 |
-7.054 |
-7.332 |
|
Ontwikkeling begroting |
|
|
-613 |
|
|
|
Ten opzichte van de begroting 2025 stijgt het nadelige resultaat op dit programma met € 613.000.
De ontwikkelingen met een afwijking van meer dan € 25.000 zijn onder andere:
- Voor de verbouwing van de bibliotheek is een structureel budget van € 275.000 opgenomen.
- Als onderdeel van het maatregelenpakket is vanaf 2026 het budget voor verduurzamen bedrijventerreinen € 40.000 minder beschikbaar.
- Vanaf 2026 is € 30.000 meer budget beschikbaar als exploitatiebijdrage voor sporthal De Braken.
De overige afwijkingen bestaan uit kleinere afwijkingen dan € 25.000, prijsindexering, kapitaallasten, bijdrage MGD, administratieve mutaties en incidentele budgetten.
|
Investeringen programma Vitaal Ondernemen (x € 1.000) |
Begroting 2026 |
Begroting 2027 |
Begroting 2028 |
Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|
|
begrote investeringen: |
|
|
|
|
|
Investeringen OG MJOP Binnensport |
267 |
225 |
51 |
97 |
|
Investeringen OG MJOP Buitensportaccommodaties |
|
69 |
|
51 |
|
Investeringen OG MJOP Zwemvoorziening |
743 |
43 |
|
|
|
Investeringen OG MJOP Recreatie |
|
30 |
21 |
|
|
Vervanging speelvoorzieningen 2026-2028 |
585 |
|
|
|
|
voorgenomen investeringen: |
|
|
|
|
|
Meerjarenonderhoud sportvelden |
|
|
|
333 |
|
Renovatie bibliotheek |
5.500 |
|
|
|
|
Totaal begrote en voorgenomen investeringen |
7.095 |
367 |
72 |
480 |