| Meewerkend Bestuur (x € 1.000) | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bestuur |
929 |
68 |
68 |
68 |
68 |
68 |
|
Basisregistraties |
788 |
695 |
895 |
917 |
940 |
963 |
|
Openbare orde en veiligheid |
67 |
33 |
34 |
35 |
36 |
36 |
|
Algemene dekkingsmiddelen |
11.904 |
11.722 |
11.828 |
11.982 |
12.183 |
12.381 |
|
Algemeen budgettair |
78.394 |
80.827 |
81.394 |
82.824 |
82.547 |
84.762 |
|
Saldo/resultaat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal baten |
92.082 |
93.345 |
94.219 |
95.826 |
95.774 |
98.210 |
|
Bestuur |
6.629 |
6.178 |
5.980 |
6.129 |
6.111 |
6.343 |
|
Basisregistraties |
1.540 |
1.591 |
1.729 |
1.753 |
1.778 |
1.825 |
|
Openbare orde en veiligheid |
3.559 |
3.830 |
4.006 |
4.105 |
4.211 |
4.336 |
|
Algemene dekkingsmiddelen |
736 |
769 |
763 |
782 |
1.005 |
1.259 |
|
Algemeen budgettair |
67 |
1.956 |
992 |
2.621 |
3.789 |
5.087 |
|
Saldo/resultaat |
5.468 |
830 |
1.321 |
1.066 |
721 |
457 |
|
Totaal lasten |
18.000 |
15.154 |
14.792 |
16.456 |
17.615 |
19.307 |
|
Saldo van baten en lasten voor bestemming resultaat |
74.082 |
78.191 |
79.428 |
79.370 |
78.159 |
78.903 |
|
Onttrekkingen aan reserves |
4.637 |
9.235 |
1.326 |
358 |
160 |
803 |
|
Stortingen in reserves |
9.213 |
8.074 |
150 |
0 |
150 |
0 |
|
Mutaties reserves |
-4.576 |
1.161 |
1.176 |
358 |
10 |
803 |
|
Saldo van baten en lasten na bestemming resultaat |
69.506 |
79.353 |
80.604 |
79.728 |
78.169 |
79.706 |
|
Ontwikkeling begroting |
|
|
1.251 |
|
|
|
Ten opzichte van de begroting 2026 stijgt het voordelige resultaat op dit programma met € 1.251.000.
De ontwikkelingen met een afwijking van meer dan € 25.000 zijn:
- Het resultaat op de algemene uitkering stijgt vooral door de inzet van het plafond BTW Compensatiefonds vanuit het maatregelenpakket. Het totaal resultaat is € 440.000. De berekening is gebaseerd op de meicirculaire 2025.
- In het kader van het maatregelenpakket wordt vanaf 2026 met een voordeel gerekend van € 252.000 vanwege het deels doorrekenen van de inzet van MGD aan projecten en investeringen.
- Als nieuw beleid is een formatie uitbreiding opgenomen voor een bibob medewerker met een jaarlijkse last van € 45.000.
- De mutaties op de resterende stelposten voor prijsindexering e.d. en begrotingssaldo geven een positief resultaat van € 476.000 in 2026 ten opzichte van 2025.
De overige afwijkingen bestaan uit afwijkingen kleiner dan € 25.000, prijsindexering, kapitaallasten, bijdrage MGD en administratieve mutaties.
| Investeringen programma Meewerkend Bestuur (x € 1.000) | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|
|
begrote investeringen: |
|
|
|
|
|
Discussieposten gemeenteraad |
|
|
45 |
|
|
Vervanging iPads raad en griffie |
|
|
|
30 |
|
voorgenomen investeringen: |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
Totaal begrote en voorgenomen investeringen |
|
|
45 |
30 |