|
Duurzaamheid (x € 1.000) |
Rekening 2024 |
Begroting 2025 |
Begroting 2026 |
Begroting 2027 |
Begroting 2028 |
Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Klimaatadaptatie en energietransitie |
604 |
3.663 |
441 |
441 |
441 |
441 |
|
Plattelandsvernieuwing |
253 |
1.461 |
94 |
79 |
0 |
150 |
|
Afval |
3.908 |
3.979 |
4.050 |
4.111 |
4.200 |
4.292 |
|
Riolering |
2.320 |
2.460 |
2.457 |
2.542 |
2.594 |
2.618 |
|
Milieu |
186 |
2 |
13 |
14 |
14 |
14 |
|
Totaal baten |
7.271 |
11.565 |
7.054 |
7.187 |
7.249 |
7.515 |
|
Klimaatadaptatie en energietransitie |
1.080 |
4.487 |
1.006 |
1.010 |
915 |
927 |
|
Plattelandsvernieuwing |
568 |
1.849 |
451 |
382 |
307 |
464 |
|
Afval |
3.908 |
3.979 |
4.050 |
4.111 |
4.200 |
4.292 |
|
Riolering |
2.320 |
2.460 |
2.457 |
2.542 |
2.594 |
2.618 |
|
Milieu |
1.392 |
1.250 |
1.278 |
1.304 |
1.333 |
1.373 |
|
Totaal lasten |
9.268 |
14.025 |
9.241 |
9.349 |
9.350 |
9.674 |
|
Saldo van baten en lasten voor bestemming resultaat |
-1.996 |
-2.461 |
-2.187 |
-2.162 |
-2.101 |
-2.159 |
|
Onttrekkingen aan reserves |
309 |
142 |
111 |
0 |
0 |
0 |
|
Stortingen in reserves |
389 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties reserves |
-79 |
142 |
111 |
0 |
0 |
0 |
|
Saldo van baten en lasten na bestemming resultaat |
-2.075 |
-2.319 |
-2.076 |
-2.162 |
-2.101 |
-2.159 |
|
Ontwikkeling begroting |
|
|
243 |
|
|
|
Ten opzichte van de begroting 2025 daalt het nadelige resultaat op dit programma met € 243.000.
De ontwikkelingen met een afwijking van meer dan € 25.000 zijn onder andere:
- Toevoegen van € 100.000 budget voor het Soorten Management Plan voor het jaar 2025.
- Als onderdeel van het maatregelenpakket is het werkbudget duurzaamheid vanaf 2026 verlaagd met € 75.000.
- In 2026 is voor de aanleg van de ecologische verbindingszone Leijgraaf een budget van € 72.000 toegekend.
De overige afwijkingen bestaan uit afwijkingen kleiner dan € 25.000, prijsindexering, kapitaallasten, bijdrage MGD, administratieve mutaties en incidentele budgetten.
| Investeringen programma Duurzaamheid (x € 1.000) | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|
|
begrote investeringen: |
|
|
|
|
|
Rioolinvesteringen (vGRP-6) |
1.608 |
1.514 |
1.390 |
1.471 |
|
voorgenomen investeringen: |
|
|
|
|
|
Verduurzaming vastgoed (2028 t/m 2031) |
|
|
1.500 |
1.500 |
|
Verduurzaming maatschappelijk vastgoed |
|
|
|
450 |
|
Totaal begrote en voorgenomen investeringen |
1.608 |
1.514 |
2.890 |
3.421 |