|
Meedoen (x €1.000) |
Rekening 2024 |
Begroting 2025 |
Begroting 2026 |
Begroting 2027 |
Begroting 2028 |
Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Maatschappelijk werk |
695 |
441 |
350 |
0 |
0 |
0 |
|
Minderheden |
4.079 |
2.642 |
2.313 |
0 |
0 |
0 |
|
Jeugdzorg |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
WMO |
1.073 |
878 |
412 |
438 |
438 |
438 |
|
Inkomensvoorziening |
5.037 |
3.872 |
4.205 |
4.255 |
4.255 |
4.255 |
|
Participatie |
131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Volksgezondheid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Onderwijs |
503 |
137 |
137 |
137 |
137 |
137 |
|
Totaal baten |
11.523 |
7.974 |
7.421 |
4.835 |
4.835 |
4.835 |
|
Maatschappelijk werk |
2.564 |
2.133 |
2.215 |
1.883 |
1.846 |
1.859 |
|
Minderheden |
3.312 |
3.308 |
2.798 |
469 |
453 |
463 |
|
Jeugdzorg |
9.357 |
9.371 |
9.571 |
9.378 |
9.149 |
8.977 |
|
WMO |
8.642 |
10.395 |
9.716 |
9.183 |
8.927 |
8.882 |
|
Inkomensvoorziening |
6.099 |
5.894 |
5.772 |
5.648 |
5.639 |
5.693 |
|
Participatie |
5.951 |
6.126 |
5.978 |
5.958 |
5.945 |
5.862 |
|
Volksgezondheid |
1.590 |
1.567 |
1.610 |
1.654 |
1.699 |
1.748 |
|
Onderwijs |
1.984 |
1.740 |
1.696 |
1.709 |
1.723 |
1.748 |
|
Totaal lasten |
39.499 |
40.534 |
39.354 |
35.881 |
35.379 |
35.231 |
|
Saldo van baten en lasten voor bestemming resultaat |
-27.976 |
-32.561 |
-31.934 |
-31.047 |
-30.544 |
-30.396 |
|
Onttrekkingen aan reserves |
2.253 |
2.256 |
397 |
367 |
0 |
0 |
|
Stortingen in reserves |
2.795 |
305 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties reserves |
-543 |
1.952 |
397 |
367 |
0 |
0 |
|
Saldo van baten en lasten na bestemming resultaat |
-28.519 |
-30.609 |
-31.537 |
-30.680 |
-30.544 |
-30.396 |
|
Ontwikkeling begroting |
|
|
-928 |
|
|
|
Ten opzichte van de begroting 2025 stijgt het nadelige resultaat op dit programma met € 928.000.
De ontwikkelingen met een afwijking van meer dan € 25.000 zijn onder andere:
- Incidentele budgetten of laatst beschikbare budgetten 2025 die niet meer in de begroting 2026 zijn opgenomen waaronder € 60.000 voor de incidentele budgetverhoging leerlingenvervoer.
- Toename van € 65.000 budget voor de herijking van het subsidiebeleid en de daaruit volgende toekenningen van subsidies.
- Toename van € 522.000 budget herinvoeren van de eigen bijdrage WMO. De invoering van de inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage wordt uitgesteld tot 1 januari 2027. De toename van het budget herinvoeren van de eigen bijdrage WMO bestaat uit de volgende twee posten:
- De in de meicirculaire teruggenomen incidentele besparing in 2026 van € 275.000.
- De oorspronkelijk in de begroting 2025 opgenomen incidentele kosten m.b.t. het inrichten van de herinvoering van de eigen bijdrage van € 247.000. Dit budget is overgeheveld naar de begroting 2026.
- Afname van € 305.000 vanwege in 2025 begrote stortingen (lasten) in de egalisatiereserve sociaal domein voor WMO die in 2026 niet meer plaatsvinden.
- Toename van € 270.000 vanwege in 2025 begrote onttrekkingen (baten) uit de egalisatiereserve sociaal domein voor jeugd die in 2026 niet meer plaatsvinden.
- Afname van € 282.000 vanwege meer inkomsten dan uitgaven vanuit de gebundelde uitkering (BUIG). Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud startende ondernemers) en voor de inzet van loonkostensubsidie.
- Afname van € 245.000 budget voor de oude doelgroep (WSW), omdat de groep steeds kleiner wordt.
- De volgende mutaties vanuit het maatregelenpakket zoals opgenomen in de Voorjaarsnota 2025:
- Toename van € 527.000 budget om te investeren in preventie;
- Afname van € 924.000 budget betreffende bezuinigingen bestaand beleid.
De overige afwijkingen bestaan uit afwijkingen kleiner dan € 25.000, prijsindexering, kapitaallasten, bijdrage MGD en administratieve mutaties.