|
Leefomgeving (x €1.000) |
Rekening 2024 |
Begroting 2025 |
Begroting 2026 |
Begroting 2027 |
Begroting 2028 |
Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Volkshuisvesting |
55 |
51 |
46 |
41 |
35 |
30 |
|
Ruimtelijke ontwikkeling |
1.347 |
1.017 |
1.204 |
939 |
959 |
959 |
|
Grondexploitaties |
1.793 |
3.143 |
1.647 |
40 |
40 |
40 |
|
Beheer onroerend goed |
1.369 |
1.762 |
1.368 |
1.389 |
1.412 |
1.428 |
|
Groenbeheer |
10 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
Beheer openbare ruimte |
162 |
184 |
223 |
225 |
152 |
154 |
|
Verkeersmaatregelen |
2 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
|
Parkeren |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Begraafplaatsen |
9 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Totaal baten |
4.747 |
6.196 |
4.527 |
2.673 |
2.636 |
2.650 |
|
Volkshuisvesting |
626 |
591 |
631 |
607 |
610 |
621 |
|
Ruimtelijke ontwikkeling |
4.214 |
5.105 |
4.336 |
4.389 |
4.454 |
4.586 |
|
Grondexploitaties |
1.592 |
3.668 |
2.251 |
1.002 |
1.024 |
1.064 |
|
Beheer onroerend goed |
4.076 |
5.758 |
4.186 |
3.957 |
3.979 |
3.973 |
|
Groenbeheer |
3.303 |
3.514 |
3.547 |
3.569 |
3.594 |
3.648 |
|
Beheer openbare ruimte |
4.518 |
4.746 |
5.088 |
5.098 |
5.224 |
5.149 |
|
Verkeersmaatregelen |
1.190 |
1.274 |
1.053 |
1.061 |
1.072 |
1.115 |
|
Parkeren |
40 |
42 |
58 |
59 |
60 |
61 |
|
Begraafplaatsen |
108 |
93 |
95 |
96 |
97 |
100 |
|
Totaal lasten |
19.667 |
24.789 |
21.245 |
19.838 |
20.115 |
20.318 |
|
Saldo van baten en lasten voor bestemming resultaat |
-14.920 |
-18.593 |
-16.718 |
-17.166 |
-17.478 |
-17.668 |
|
Onttrekkingen aan reserves |
836 |
2.263 |
658 |
323 |
475 |
323 |
|
Stortingen in reserves |
215 |
695 |
467 |
180 |
180 |
480 |
|
Mutaties reserves |
621 |
1.567 |
191 |
143 |
295 |
-157 |
|
Saldo van baten en lasten na bestemming resultaat |
-14.299 |
-17.026 |
-16.527 |
-17.023 |
-17.183 |
-17.825 |
|
Ontwikkeling begroting |
|
|
499 |
|
|
|
Ten opzichte van de begroting 2025 daalt het nadelige resultaat op dit programma met € 499.000.
De ontwikkelingen met een afwijking van meer dan € 25.000 zijn onder andere:
- De structurele baten vanuit anterieure overeenkomsten zijn met € 100.000 verlaagd omdat deze niet realiseerbaar zijn.
- Als onderdeel van het maatregelenpakket is vanaf 2026:
- een structurele verhoging van leges omgevingsvergunningen opgenomen van € 60.000.
- een structurele verlaging van lasten voor flexwoningen opgenomen van € 25.000.
- Voor het wegenbeheer, civieltechnische kunstwerken en bijbehorend onderhoud is een structureel aanvullend budget van € 182.000 begroot.
- Omdat voor IMOR jaarlijks een investering van € 612.500 is opgenomen stijgen de daarmee samenhangende kapitaallasten jaarlijks met ongeveer € 25.000.
De overige afwijkingen bestaan uit afwijkingen kleiner dan € 25.000, prijsindexering, kapitaallasten, bijdrage MGD, administratieve mutaties en incidentele budgetten.
| Investeringen programma Leefomgeving (x €1.000) | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|
|
begrote investeringen: |
|
|
|
|
|
Nieuwbouw KC De Bolster (voorbereiding) |
210 |
|
|
|
|
Civieltechnische investeringen |
|
|
|
51 |
|
Herinrichting Theerestraat - Esscheweg |
150 |
|
|
|
|
Herinrichting Lambertusweg |
245 |
|
|
|
|
Vervanging armaturen openbare verlichting |
348 |
128 |
|
|
|
Vervanging masten openbare verlichting |
306 |
112 |
|
|
|
voorgenomen investeringen: |
|
|
|
|
|
Integraal Meerjarenprogramma Openbare Ruimte |
613 |
613 |
613 |
613 |
|
Aanhangstrooier voor tractor |
|
|
|
52 |
|
Aanhangstrooier voor tractor |
|
|
|
52 |
|
Sneeuwploeg groot |
|
|
|
30 |
|
Sneeuwploeg klein |
|
|
|
24 |
|
Wegaanpassing bij vervanging riolering |
|
|
|
304 |
|
Verkeersmaatregelen fase 2 en 3 Oud Herlaer |
|
|
|
181 |
|
Meander/gemeentehuis |
|
|
|
1.730 |
|
Nieuwbouw De Bolster |
Pm |
|
|
|
|
Nieuwbouw Elde College |
|
|
Pm |
|
|
Totaal begrote en voorgenomen investeringen |
1.870 |
853 |
613 |
3.037 |