| Ontspanning en economie (x € 1.000) | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Economische aangelegenheden |
15 |
12 |
12 |
12 |
12 |
13 |
|
Recreatieve voorzieningen |
47 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
|
Maatschappelijke voorzieningen |
365 |
1.346 |
233 |
233 |
233 |
233 |
|
Kunst |
0 |
25 |
125 |
25 |
25 |
0 |
|
Sport |
551 |
306 |
322 |
334 |
338 |
340 |
|
Monumentenzorg en oudheidkunde |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal baten |
979 |
1.730 |
733 |
646 |
649 |
626 |
|
Economische aangelegenheden |
695 |
726 |
632 |
640 |
650 |
666 |
|
Recreatieve voorzieningen |
597 |
617 |
569 |
572 |
575 |
583 |
|
Maatschappelijke voorzieningen |
2.296 |
2.350 |
2.263 |
2.175 |
2.189 |
2.290 |
|
Kunst |
463 |
491 |
641 |
442 |
444 |
423 |
|
Sport |
2.117 |
2.529 |
2.456 |
2.621 |
2.734 |
2.751 |
|
Monumentenzorg en oudheidkunde |
601 |
666 |
601 |
619 |
630 |
644 |
|
Totaal lasten |
6.769 |
7.380 |
7.160 |
7.069 |
7.223 |
7.357 |
|
Saldo van baten en lasten voor bestemming resultaat |
-5.790 |
-5.650 |
-6.426 |
-6.423 |
-6.573 |
-6.730 |
|
Onttrekkingen aan reserves |
227 |
255 |
271 |
230 |
227 |
194 |
|
Stortingen in reserves |
0 |
1.032 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties reserves |
227 |
-777 |
271 |
230 |
227 |
194 |
|
Saldo van baten en lasten na bestemming resultaat |
-5.563 |
-6.427 |
-6.155 |
-6.193 |
-6.346 |
-6.536 |
|
Ontwikkeling begroting |
|
|
272 |
|
|
|
Ten opzichte van de begroting 2025 daalt het nadelige resultaat op dit programma met € 272.000.
De afwijkingen bestaan uit afwijkingen kleiner dan € 25.000, prijsindexering, kapitaallasten, bijdrage MGD, administratieve mutaties en incidentele budgetten.
|
Investeringen programma Ontspanning en Economie (x €1.000) |
Begroting 2026 |
Begroting 2027 |
Begroting 2028 |
Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|
|
begrote investeringen: |
|
|
|
|
|
Investeringen binnensport, vervangingsonderhoud |
24 |
962 |
|
134 |
|
BMC De Brand, vernieuwen sportaccommodatie |
1.400 |
|
|
|
|
Investeringen buitensport, vervangingsonderhoud |
127 |
|
85 |
|
|
Investeringen monumenten, vervangingsonderhoud |
|
42 |
|
|
|
Investeringen gemeenschapsh vervangingsonderh kvh |
35 |
35 |
72 |
|
|
voorgenomen investeringen: |
|
|
|
|
|
Investeringen sportvelden |
|
Pm |
|
|
|
Sporthal De Run |
|
|
Pm |
|
|
Totaal begrote en voorgenomen investeringen |
1.586 |
1.038 |
157 |
134 |