| Ruimtegevend bestuur (x € 1.000) | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bestuur |
336 |
212 |
136 |
19 |
19 |
19 |
|
Basisregistraties |
663 |
655 |
832 |
853 |
873 |
895 |
|
Openbare orde en veiligheid |
45 |
13 |
14 |
14 |
14 |
14 |
|
Algemene dekkingsmiddelen |
10.199 |
10.571 |
11.279 |
11.534 |
11.755 |
11.978 |
|
Algemeen budgettair |
54.252 |
55.821 |
56.637 |
57.817 |
57.802 |
59.626 |
|
Saldo/resultaat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal baten |
65.495 |
67.273 |
68.897 |
70.236 |
70.463 |
72.532 |
|
Bestuur |
5.775 |
5.495 |
5.452 |
5.447 |
5.446 |
5.670 |
|
Basisregistraties |
1.214 |
1.260 |
1.385 |
1.406 |
1.429 |
1.467 |
|
Openbare orde en veiligheid |
3.172 |
3.370 |
3.499 |
3.619 |
3.716 |
3.831 |
|
Algemene dekkingsmiddelen |
609 |
615 |
569 |
600 |
980 |
1.241 |
|
Algemeen budgettair |
65 |
183 |
580 |
1.295 |
2.125 |
3.025 |
|
Saldo/resultaat |
2.236 |
0 |
599 |
1.813 |
883 |
627 |
|
Totaal lasten |
13.071 |
10.923 |
12.084 |
14.178 |
14.579 |
15.860 |
|
Saldo van baten en lasten voor bestemming resultaat |
52.423 |
56.349 |
56.813 |
56.058 |
55.885 |
56.672 |
|
Onttrekkingen aan reserves |
276 |
4.595 |
348 |
0 |
289 |
245 |
|
Stortingen in reserves |
2.243 |
4.565 |
866 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties reserves |
-1.967 |
31 |
-518 |
0 |
289 |
245 |
|
Saldo van baten en lasten na bestemming resultaat |
50.456 |
56.380 |
56.295 |
56.058 |
56.174 |
56.917 |
|
Ontwikkeling begroting |
|
|
-85 |
|
|
|
Ten opzichte van de begroting 2025 daalt het voordelige resultaat op dit programma met € 85.000.
De ontwikkelingen met een afwijking van meer dan € 25.000 zijn:
- Het resultaat op de algemene uitkering stijgt vooral door de inzet van het plafond BTW Compensatiefonds vanuit het maatregelenpakket. Het totaal resultaat is € 730.000. De berekening is gebaseerd op de meicirculaire 2025.
- Afgezien van de reguliere indexering stijgen de inkomsten uit OZB en toeristenbelasting aanvullend met € 414.000. Deze verhoogde inkomsten zijn gebaseerd op het maatregelenpakket.
- In het kader van het maatregelenpakket wordt vanaf 2026 met een voordeel gerekend van € 198.000 vanwege het deels doorrekenen van de inzet van MGD aan projecten en investeringen.
- Als nieuw beleid is een formatie uitbreiding opgenomen voor een bibob medewerker met een jaarlijkse last van € 36.000 en een medewerker bestuurssecretariaat met een jaarlijkse last van € 39.000.
- Vanaf 2026 maken we gebruik van de mogelijkheid om 10% van het surplus vanuit de Algemene reserve in te zetten als dekkingsmiddel. Dit is voor 2026 een voordeel van € 321.000 ten opzichte van 2025.
- De mutaties op de resterende stelposten voor prijsindexering e.d. en begrotingssaldo geven een negatief resultaat van € 1.016.000 in 2026 ten opzichte van 2025 omdat de budgetten hiervoor toenemen.
De overige afwijkingen bestaan uit afwijkingen kleiner dan € 25.000, prijsindexering, kapitaallasten, bijdrage MGD en administratieve mutaties.