Duurzame Transformatie

Klimaatadaptatie en energie

Vitaal Buitengebied
Na afronding van de Regio Deal 2020-2024 (project ‘Verkenning Dommelvallei’) blijft een budget van € 100.000 beschikbaar. Dit bedrag willen we gebruiken voor het vervolgtraject van de Dommelvallei binnen de nieuwe regiodeal. We starten de voorbereidingen voor een nieuwe Regio Deal en voeren deze verder uit vanaf 2026.

Nationaal Isolatieprogramma / Energiearmoede
De uitvoering van het Nationaal Isolatieprogramma bevindt zich nog in de opstartfase. Eind 2025 stellen we het uitvoeringsplan vast. In kwartaal 4 van 2025 starten wij met de actie met betrekking tot spouwmuur- en vloerisolatie. De verdere uitvoering van het plan vindt plaats vanaf 2026.

Overheveling budget SMP
Als gevolg van een combinatie van beperkte beschikbaarheid van ecologen en seizoensgebondenheid van de werkzaamheden konden we niet op tijd starten met het veldwerk dat nodig is voor het opstellen van het Soortenmanagementplan (SMP). Het budget van € 100.000 hevelen we over naar 2026.

Plattelandsvernieuwing

VAB-Beleid
Het VAB-beleid (vrijkomende agrarische bouwvlakken)is in mei 2025 vastgesteld en de bijbehorende werkzaamheden zijn afgerond met een voordelig resultaat van € 14.000.

Afval

Ondergrondse- en minicontainers
In verband met hoger dan verwachte kosten voor de aanschaf van ondergrondse containers en minicontainers is een begrotingswijziging nodig. Deze wijziging wordt via een apart raadsvoorstel aan de raad aangeboden. De effecten worden dan ook via de begrotingswijziging doorgerekend en zijn niet meegenomen in deze najaarsnota.

Exploitatie-fluctuaties
Het product Afval kende in 2025 enkele onvoorziene meerkosten, zoals de aanschaf van milieupassen voor afvalregistratie. Hogere inkomsten uit afvalstoffenheffingen compenseerden deze kosten deels. Onzekerheden over toekomstige kosten en baten blijven bestaan. Deze bestuursrapportage verwerkt zowel kosten als baten budgettair neutraal.

Vloer Milieustraat
In 2021 is via de tweede bestuursrapportage een bedrag beschikbaar gesteld voor de noodzakelijke aanpassing van de vloer op de milieustraat. In 2022 sloten we het oorspronkelijke krediet af. Bij de oplevering ontbrak ten onrechte een melding over de afgesproken onderhoudstermijn. Deze onderhoudstermijn valt onder een nieuw krediet van € 46.800. Dit leidt tot een jaarlijkse extra kapitaallast van gemiddeld € 6.900.

Riolering

Water- en rioleringsplan (WRP)
In 2025 levert het product Riolering een positief financieel resultaat op. Dit komt vooral doordat er meer inkomsten zijn uit het rioolrecht en minder kwijtschelding nodig is. Daarnaast vallen de kosten voor het afkoppelen van regenwater lager uit dan verwacht, mede dankzij een bijdrage van het waterschap die vooraf niet was begroot. Ook wordt er minder btw betaald over investeringen. Tot slot wordt het geplande onderzoek naar wateroverlast, waarvoor € 50.000 was gereserveerd, doorgeschoven naar het nieuwe Water- en Rioleringsplan (WRP).
De kapitaalasten zullen in 2025 lager uitvallen dan begroot. Dit komt door overheveling van rioleringskredieten naar 2026 en het vrijvallen van investeringskredieten zoals BBB Oosteind en Gemalen 2023.

VGRP budget / Klimaatadaptatie
Uitgaven uit het gereserveerde budget voor klimaatadaptatie bestaan uit loonkosten voor de ‘Watercoach’, regentonactie en beschikkingen uit de stimuleringsregeling Groen en Water. We zetten meer in op deze regeling, waardoor de uitgaven waarschijnlijk stijgen.

Milieu

Overheveling budget leefbaarheid spoorzone naar 2026
We hebben in de Regio Deal een project ingebracht dat zich richt op het ontwikkelen van een werkwijze om de leefbaarheid en gezondheid rondom het spoor te verbeteren. Naar verwachting ontvangen we pas in 2026 definitieve goedkeuring van het project. We stellen daarom voor om het budget van € 100.000, bedoeld als cofinanciering, over te hevelen naar 2026.

Project Kapelweg/Kalksheuvel/Veldakkerstraat
De werkzaamheden zijn aanbesteed en gegund. De realisatie loopt volgend jaar door. Een bedrag van € 1.250.000 hevelen we over naar 2026.
Dit project heeft een directe relatie met het project Herinrichting Kalksheuvel.

Rioolverbetering ten behoeve van klimaatverandering
De werkzaamheden in de Stationsstraat ronden we dit jaar af. De voorbereidingen voor de herinrichting van het aansluitende kruisingsvlak met de Molenstraat zijn gestart. De werkzaamheden aan het kruisingsvlak voeren we in volgend jaar uit. Een bedrag van € 200.000 hevelen we over naar 2026.
Dit project heeft ook een directe relatie met het project Herinrichting Stationsstraat.

Afkoppelen Hoogheem (1,9 ha)
De werkzaamheden zijn in voorbereiding. De realisatie loopt volgend jaar door. We hevelen € 280.000 over naar 2026.

Klimaatopslag
Vanuit het project Klimaatopslag hevelen we € 110.000 over naar het project klimaatopslag Deken Broekmanlaan. De toelichting is daar opgenomen. Bij de jaarafrekening valt het restant van dit investeringskrediet vrij en verrekenen we dit met de voorziening riolering.

Klimaatopslag Deken Broekmanlaan
Het oplossen van de wateroverlastproblemen vergen een grotere (financiële) inspanning dan waar we oorspronkelijk rekening mee hielden. Hierdoor ontstaat een financieel tekort binnen dit specifiek benoemde project. Het benodigde extra investeringskrediet van € 110.000 onttrekken we uit het project Klimaatopslag. Het project voeren we dit jaar uit.

Bergbezinkbassin (BBB) Oosteind Electro/Mechanisch
Alle werkzaamheden zijn afgerond en gefactureerd. Het bedrag van € 25.000 valt vrij en verrekenen we met de voorziening riolering.

Gemalen Electro/Mechanisch 2023
De werkzaamheden zijn klaar en gefactureerd. Het bedrag van € 170.200 valt vrij en verrekenen we met de voorziening riolering.

Drukriolering Electro/Mechanisch  2025
Het project is in voorbereiding. De uitvoering vindt volgend jaar plaats. We hevelen € 307.200 over naar 2026.

Afgezien van de voorgestelde budgetneutrale begrotingsmutaties hebben de volgende mutaties vanuit dit programma gevolgen voor het begrotingssaldo: