Leefbare Ruimte

Ruimtelijke ontwikkeling

Ruimtelijke plannen

• We ronden het vervolgonderzoek naar potentiële locaties woningbouw in het stedelijk gebied van alle kernen naar verwachting in het vierde kwartaal van dit jaar af. Ook transformatie van kantoorpanden en leegstaande gebouwen zijn daarin betrokken evenals de kansen voor een pilot circulair en biobased bouwen en kansen voor tiny houses. Het verwachte restant budget van het vervolgonderzoek inbreiding bedraagt € 20.000.
• Om duurzaam, circulair bouwen mogelijk te maken start in 2025 een project waarvoor we de begrote € 50.000 inzetten. Dit bedrag vullen we aan met het hierboven genoemde verwachte restant van € 20.000 uit het vervolgonderzoek inbreiding. Deze aanvulling gebruiken we om mogelijkheden voor biobased bouwen te onderzoeken.
• Op basis van de conceptresultaten van het vervolgonderzoek inbreiding is een locatie geschikt gevonden voor tiny houses. Er is een projectopdracht tiny houses opgesteld en deze wordt betrokken bij het prioriteringsoverleg. Voor de planvoorbereiding is het restant budget beschikbaar vanuit de eerste pilot tiny houses namelijk € 115.000.

Heem van Selis, Boxtel
Het project bevindt zich in een afrondende fase. De realisatie van de laatste woningen is gestart. De herinrichting van de aansluiting bij de nieuwe rotonde Bosscheweg, bereiden we voor. De openbare ruimte is voor een groot deel ingericht en gerealiseerd. De ontwikkelaar droeg de speelvoorzieningen in eigendom over aan de gemeente.

Hertogenstraat, Boxtel
Dit is een plan van woningstichting JOOST voor sloop en nieuwbouw. Aan de Hertogenstraat en Jan van Brabantstraat worden 39 eengezinswoningen gesloopt. Deze worden vervangen door 36 eengezinswoningen en 38 appartementen bedoeld voor senioren, met een ontmoetingsruimte, allemaal in de sociale huursector. De inrichting van het openbaar gebied wijzigt. De gemeente brengt een klein moestuincomplex in. We werken het plan verder uit en regelen het kostenverhaal via een anterieure overeenkomst. Daarna kan de planologische procedure van start (planning 1e kwartaal 2026).

Villa Phaf, Boxtel
De raad stelde het bestemmingsplan 'Rechterstraat 55' voor woon-zorg met kleinschalige horeca niet vast in haar vergadering van 27 juni 2024. Er vond overleg met de initiatiefnemer plaats en het woon-zorgconcept is nader onderzocht. De initiatiefnemer krijgt het plan niet rendabel, waardoor het stilligt. Met de ingezette bestemmingsplanprocedure is uitsluitend het concept met zorgwoningen in aangepaste vorm mogelijk. Randvoorwaarde zijn de aandachtspunten vanuit de raad. Een daarvan afwijkend plan wordt behandeld onder de Omgevingswet.

Bijstelling leges
De geraamde opbrengsten uit leges vallen lager uit en stellen we voor dit begrotingsjaar naar beneden bij met een bedrag van € 370.000. De voornaamste oorzaak hiervan is de vertraging in de afhandeling van diverse beroepsprocedures, waardoor een aantal plannen nog niet onherroepelijk is. Dit leidt tot een vertraging in het aanvragen van vergunningen. Hierdoor schuiven de verwachte inkomsten deels door naar een later moment.

Terugbetaling dwangsom
Naar aanleiding van een gerechtelijke uitspraak moet de gemeente een eerder verbeurde dwangsom aan een belanghebbende terugbetalen. Het betreft een bedrag van € 20.000. Het betreft een eenmalige uitgave voortvloeiend uit een juridische procedure.

Correctie vrijval reserve Anterieure overeenkomsten
Bij het vaststellen van de Kadernota 2026 is besloten om de volledige reserve Anterieure overeenkomsten (€ 747.000) vrij te laten vallen ten gunste van de Algemene reserve. Deze beslissing was gebaseerd op de aanname dat er geen openstaande verplichtingen meer waren binnen deze reserve.
Uit nadere analyse blijkt echter dat er nog een bedrag van € 421.700 aan verplichtingen openstaat, dat ten laste van deze reserve dient te komen. Hierdoor is een deel van de vrijval onterecht geweest en is een correctie noodzakelijk.
Met deze tweede Bestuursrapportage wordt deze correctie doorgevoerd. Het genoemde bedrag wordt opnieuw beschikbaar gesteld, waarmee de financiële dekking voor de betreffende verplichtingen wordt hersteld. Deze aanpassing heeft geen invloed op het begrotingssaldo, maar draagt bij aan een juiste en transparante weergave van de beschikbare middelen en verplichtingen. Dit is essentieel om te voldoen aan de eisen van rechtmatigheid en zorgvuldige financiële verslaglegging.

Beheer openbare ruimte

Motie verzwaarde snoei Heidonk
De motie verzwaarde snoei Heidonk is uitgevoerd. Door werk met werk te maken vallen de kosten lager uit. Deze waren begroot op € 25.000 en zijn voor € 10.000 uitgevoerd. Het resterende bedrag van € 15.000 ramen we af.

Beheerplannen
We zijn bezig met het opstellen van de beheerplannen voor openbare verlichting en civiele kunstwerken. Wij bieden deze uiterlijk in het eerste kwartaal van 2026 aan de raad ter vaststelling aan. De onderhoudskosten worden bij de vaststelling van het beheerplan door de raad met een begrotingswijziging gereserveerd. Voor de investeringen kijken we of we deze aan het IMOR toevoegen of via een aparte kredietvotering projectgewijs aanpakken.

Onkruidbestrijding
Om het straatbeeld van de hoofdontsluitingswegen te verbeteren is ingezet op extra onkruidbestrijding. De gehanteerde methode is echter niet afdoende. Daarom is de wijze van uitvoering aangepast en geïntensiveerd. Op de hoofdroutes worden branden, borstelen en vegen geoptimaliseerd uitgevoerd. Dit leidt in 2025 tot een overschrijding van het budget van € 130.000.

Verkeersmaatregelen

• Door het niet aanpassen van de openingstijden van de fietsenstalling bij het station in 2025 wordt eenmalig € 30.000 niet uitgegeven. We verwachten in 2026 met deze aanpassingen te starten.
• De energielasten voor verkeersregelinstallaties (VRI’s) zijn structureel € 16.000 hoger dan begroot. Daarnaast is er voor dit jaar, 2025, € 11.000 extra nodig in verband met de nagekomen energielasten 2024.
• Er vond dit jaar al veel onderhoud plaats aan de bestaande VRI’s als gevolg van schades. We verhalen deze waar mogelijk. Op basis van onze ervaringen verwachten we € 15.000 meer aan onderhoud uit te geven dan begroot.

Parkeren

• Aan advieskosten voor het parkeerstelsel is dit jaar van het begrote bedrag € 19.000 niet uitgegeven.
• De binnen de exploitatie beschikbare middelen voor parkeren Hoogheem voegen we toe aan de afschrijvingsreserve toekomstige investeringen. Dit betreft een bedrag van € 189.000 ter dekking van de kapitaallasten van de toekomstige investeringen Hoogheem. We realiseren in 2026.

Vastgoed

Ronduutje
De gemeente verkocht de gronden van de voormalige basisschool het Ronduutje. Het bouwrijp maken van het terrein voor woningbouw is inmiddels gestart. De verkoop levert de gemeente een voordeel op van € 18.000. Dit komt doordat de kosten lager uitvallen dan eerder ingeschat.

Incidentele opbrengst grondverkoop
De verkoop van twee percelen zorgt voor een incidenteel voordeel van € 33.000.

Dak school Hub
De school betaalde een incidentele bijdrage van € 13.900 voor de renovatie van het dak.

Naheffing OZB-schoolgebouw
In 2025 ontvangen we een naheffing voor een bedrag van € 50.000 van de OZB die structureel in 2024 is begroot. In 2024 hadden we voor onderwijshuisvesting een positief saldo.

MJOP gebouwen
Voor een aantal panden is onderhoud en/of zijn investeringen doorgeschoven naar de toekomst. Denk hierbij aan onderhoud dat door de staat van een gebouw dit jaar nog niet nodig is. Voor de bibliotheek zijn grotere plannen waardoor het zonde is om er op dit moment in te investeren. Het doorschuiven van het onderhoud leidt tot aanpassing van de voorziening. Incidenteel € 61.000 en structureel voor alle gebouwen € 13.500.

Energielasten Baanderheren College
Het Baanderheren College sloot zelf een contract voor gas, water en licht af. Het gemeentelijk deel belast de school jaarlijks achteraf in mei door aan de gemeente. Op basis van deze factuur passen wij de begroting met deze tweede bestuursrapportage aan. Voor onderwijs is dit € 17.900 en voor de gymzaal € 58.200. In totaal € 76.100.

Verhuuropbrengst
De huur van het gebouw Hoogheem 485, een voormalig kinderdagverblijf, is opgezegd. Dit leidt tot structureel minder inkomsten voor een bedrag van € 35.200.

Volkshuisvesting

Uitvoering woonzorgvisie
Voor de uitvoering van de woonzorgvisie is een budget van € 100.000 beschikbaar. In 2025 worden de volgende externe uitgaven gedaan of verwacht:

• publieke versie van de woningbouwmonitor Shintö Labs (€ 5.000);
• voorbereiding lokale behoeften urgentieregeling huisvestingsverordening (€ 5.000);
• uitvoering van de Regionale Woondeal (€ 5.000);
• eventuele kosten voortvloeiend uit de actualisatie Regionale Woondeal (€ 6.000).

Het resterende budget van € 79.000 hevelen we over naar 2026 voor de 3 pijlers van de woonzorgwelzijn agenda. De projecten uit de pijlers 2 en 3 pakken we integraal op met het Sociaal Domein en Duurzaamheid.

Ruimtelijke ontwikkeling

Incidenteel werkbudget Ruimtelijke Ontwikkeling
Dit incidentele werkbudget voor Ruimtelijke Ontwikkeling van € 100.000 geeft financiële armslag om snel te kunnen schakelen voor het forceren van een doorbraak in een aantal complexe ontwikkelingen. De verwachting is dit jaar € 40.000 wordt ingezet. We hevelen € 60.000 over naar 2026.

Verstedelijkingsopgave
Voor de verstedelijkingsstrategie is € 50.000 begroot. Hiervan zetten we dit jaar € 10.000 in voor de start van het project naoorlogse wijken. De resterende € 40.000 hevelen we over naar 2026.

Implementatie Omgevingswet
Binnen het beschikbare budget voor de implementatie van de Omgevingswet is in 2025 een bedrag gereserveerd voor uitvoeringskosten. Door onder andere verschuivingen in planning en capaciteitsinzet is dit bedrag in 2025 nog niet volledig besteed. Om volgend jaar de implementatie en verdere doorontwikkeling van de Omgevingswet op basis van de projectopdracht te borgen hevelen we het resterende bedrag van € 130.000 over naar 2026.

Gebiedsgericht omgevingsprogramma Boxtel Noordwest
Voor het gebiedsgericht omgevingsprogramma Boxtel Noordwest is dit jaar een budget beschikbaar van € 300.000. Dit is onder andere bestemd voor het opstellen van een gebiedsvisie, een ontwikkelstrategie en een ontwikkelkader met bijbehorend vlekkenplan. Het is belangrijk dat het participatietraject buiten de zomervakantie plaatsvindt. Om die reden kozen we ervoor om de uitwerking van het ontwikkelkader en het vlekkenplan door te schuiven naar 2026. We verwachten dit jaar maximaal € 200.000 van het budget te benutten en hevelen het resterende bedrag van € 100.000 over naar 2026.

Project Maastrichtsestraat – Hobbendonkseweg
Voor deze woningbouwontwikkeling is in 2025 een budget beschikbaar van € 100.000. Op 8 april 2025 besloten wij om de voorkeursvariant uit te werken tot een voorlopig ontwerp. We hevelen € 60.000 over naar 2026.

Tiny houses
Om Tiny houses mogelijk te maken reserveerden we een bedrag van € 115.000. In 2025 zal hiervoor de projectopdracht worden vastgesteld. Invulling van de benodigde capaciteit om tot uitvoering van het project te komen zal plaatshebben in 2026. Daarom hevelen we het volledige bedrag van € 115.000 over naar 2026.

Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderijlocaties (LBV-regeling)
Voor de uitvoering van de LBV-regeling is € 41.000 begroot. Dit jaar besteden we hiervan € 12.000. Gelet op de lange doorlooptijd van deze projecten hevelen we € 29.000 over naar 2026.

Gebiedsgericht omgevingsprogramma Vitaal Landelijk gebied
Voor de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied is € 125.000 begroot. In 2024 trad de Omgevingswet in werking en we spreken nu van omgevingsprogramma’s. Binnen de kaders van de omgevingsvisie Boxtel (2025) starten we nog dit jaar -met de voorbereidingen van- het gebiedsgerichte omgevingsprogramma ‘Vitaal Landelijk gebied’. Het bijbehorende bedrag van € 125.000 hevelen we over naar 2026.

Beheer openbare ruimte

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Boxtel (PHS-Boxtel)
Voor deze rapportage is uitgegaan van de realisatie over het eerste halfjaar van 2025, in lijn met de PHS-rapportage vanuit het projectteam. De uitgaven betreffen voornamelijk kosten voor onderzoeken, juridische zekerstelling en projectteamactiviteiten en zijn doorgetrokken naar het einde van het jaar.

De grondverwerving VLK kent drie lopende dossiers waarvan het moment van eigendomsoverdracht lastig te voorspellen is. In september zetten we de eerste stappen voor de verwerving van de benodigde gronden voor het deelproject Keulsebaan.

Met de provincie voerden we overleg over de derde subsidiebijdrage. Vaststelling en publicatie van de instemmingsverklaring vond in april 2025 plaats. We verwachten op basis hiervan voor eind 2025 een nieuwe beschikking van de provincie te ontvangen. De uitbetaling van de derde bijdrage van € 3.700.000 verwachten we ook dit jaar.

De uitgavenraming voor 2025 bedraagt € 2.033.800, waarvan we naar verwachting € 1.200.000 besteden. Het restant van € 833.800 hevelen we over naar 2026. De oorspronkelijke inkomstenraming voor 2025 van € 3.000.000 verhogen we als gevolg van de hogere provinciale bijdrage, gerelateerd aan de uitgaven tot en met 2024. Dit leidt ertoe dat we € 700.000 aan inkomsten uit 2026 naar voren halen.

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Esch – Runsdijk
Op basis van besluitvorming in juni 2025 is de oplossingsrichting voor de overweg Runsdijk aangepast. Deze bestaat uit een ontruimingslicht (2025) en een verlegging van de Heikant, waarmee het kruisingsvlak op grotere en veiligere afstand van de overweg komt te liggen. Het college stelde het aangepaste schetsontwerp vast als basis voor de verdere uitwerking en de te doorlopen procedure.

Er is een planning op hoofdlijnen op basis waarvan we de financiële planning bijstelden en over meerdere jaren verdeelden. Van de oorspronkelijk raming voor 2025 van € 300.000 resteert na aanpassing € 45.000. Voor 2026 resteert na aanpassing van de oorspronkelijke raming van € 245.000 nog € 100.000. Dit leidt voor 2027 en 2028 respectievelijk tot de volgende ramingen van € 100.000 en € 300.000.

ZelfServiceStalling station
In 2025 zijn de voorbereidingen opgestart om te komen tot een aanpak. Uitvoering staat gepland voor volgend jaar. Een bedrag van € 100.000 hevelen we over naar 2026 voor de realisatie.

Herinrichting Molenwijkseweg
Project is nog in initiatieffase. Een bedrag van € 570.000 hevelen we over naar 2026.

Aanpassing Bosscheweg-Dukaat-De Ketting
Binnen dit project voerden we in 2025 de laatste werkzaamheden uit voor de realisatie van de Bosscheweg 1ste fase en zijn de voorbereidingen voor de 2de fase gestart. Eind 2025 leveren we voor de 2de fase het Definitief Ontwerp inclusief kostenraming op. Voor de dekking van de voorbereidingskosten en de gerealiseerde werkzaamheden halen we een bedrag van € 300.000 naar voren van de voor de reconstructie van de Bosscheweg gereserveerde voorgenomen investeringen. De financiële gevolgen van het naar voren halen zijn verwerkt in deze bestuursrapportage.

Herinrichting Kalksheuvel
De werkzaamheden zijn aanbesteed en gegund. De realisatie loopt door in 2026, waarbij ook de grootste uitgaven en de te verantwoorden inkomsten in 2026 plaatsvinden. We hevelen een bedrag van € 430.000 over naar 2026. Aan te verwachten inkomsten (subsidie impulsgelden) hevelen we € 133.100 over naar 2026. Dit project heeft een directe relatie met het rioleringsproject Kapel/Kalksheuvel/Veldakkerstraat.

Herinrichting Lennisheuvel-Boxtel
De werkzaamheden zijn aanbesteed en gegund. De realisatie loopt volgend jaar door. Daarom hevelen we een bedrag van € 170.000 naar 2026. Dit project heeft ook een directe relatie met het project Kruising Boseind-Keulsebaan.

Kruising Boseind-Keulsebaan
De werkzaamheden zijn aanbesteed en gegund. De realisatie loopt volgend jaar door. We hevelen € 1.980.000 over naar 2026. Dit project heeft een directe relatie met het project Herinrichting Lennisheuvel-Boxtel.

Civieltechnische investeringen
De voorbereiding en uitvoering van de investering in de brug Sortestraat vindt volgend jaar plaats. Het beschikbare krediet van € 119.200 hevelen we over naar 2026.

Herinrichting Stationsstraat
De werkzaamheden in de Stationsstraat ronden we dit jaar af. De voorbereidingen voor de herinrichting van het aansluitende kruisingsvlak met de Molenstraat zijn opgestart. De werkzaamheden aan dat kruisingsvlak voeren we volgend jaar uit. We hevelen een bedrag van € 220.000 over naar 2026. Dit project heeft ook een directe relatie met het project Rioolverbetering ten behoeve van klimaatverandering.

Herinrichting Clarissenstraat
Dit project bereiden we voor. We hevelen een bedrag van € 60.000 over naar 2026.

Aansluiting Jorishof-Eindhovenseweg
De werkzaamheden zijn vrijwel afgerond. De onderhoudstermijn loopt dit jaar af. Het project ronden we in de 2de helft 2025 met de ontwikkelaar financieel af. De planning is om bij de jaarrekening het investeringskrediet af te sluiten. Het krediet wordt overschreden, maar de hoogte van de overschrijding is nu nog niet bekend.

Afgezien van de voorgestelde budgetneutrale begrotingsmutaties hebben de volgende mutaties vanuit dit programma gevolgen voor het begrotingssaldo: