Duurzaamheid

Klimaatadaptatie en energie

Nationaal Isolatieprogramma / Energiearmoede
De uitvoering van het Nationaal Isolatieprogramma bevindt zich nog in de opstartfase. Eind 2025 stellen we het uitvoeringsplan vast. In kwartaal 4 van 2025 starten wij met de actie met betrekking tot spouwmuur- en vloerisolatie. De verdere uitvoering van het plan vindt plaats vanaf 2026.

Overheveling budget SMP
Als gevolg van een combinatie van beperkte beschikbaarheid van ecologen en seizoensgebondenheid van de werkzaamheden konden we niet op tijd starten met het veldwerk dat nodig is voor het opstellen van het Soortenmanagementplan (SMP). Het budget van € 100.000 hevelen we over naar 2026.

Afval

Ondergrondse- en minicontainers
In verband met hoger dan verwachte kosten voor de aanschaf van ondergrondse containers en minicontainers is een begrotingswijziging nodig. Deze wijziging wordt via een apart raadsvoorstel aan de raad aangeboden. De effecten worden in de begrotingswijziging doorgerekend en zijn niet meegenomen in deze najaarsnota.

Exploitatie-fluctuaties
Het product Afval kende in 2025 enkele onvoorziene meerkosten, zoals de aanschaf van milieupassen voor afvalregistratie. Hogere inkomsten uit afvalstoffenheffingen compenseerden deze kosten deels. Onzekerheden over toekomstige kosten en baten blijven bestaan. Deze najaarsnota verwerkt zowel kosten als baten budgettair neutraal.

Riolering

Water- en rioleringsplan (WRP)
In 2025 levert het product Riolering een positief financieel resultaat op. Dit komt vooral doordat er meer inkomsten zijn uit het rioolrecht en minder kwijtschelding nodig is. Daarnaast vallen de kosten voor het afkoppelen van regenwater lager uit dan verwacht, mede dankzij een bijdrage van het waterschap die vooraf niet was begroot. Ook wordt er minder btw betaald over investeringen. Tot slot wordt het geplande onderzoek naar wateroverlast, waarvoor € 50.000 was gereserveerd, doorgeschoven naar het nieuwe Water- en Rioleringsplan (WRP).

VGRP budget / Klimaatadaptatie
Uitgaven uit het gereserveerde budget voor klimaatadaptatie bestaan uit loonkosten voor de ‘Watercoach’, regentonactie en beschikkingen uit de stimuleringsregeling Afkoppelen. We zetten meer in op deze regeling, waardoor de uitgaven waarschijnlijk stijgen.

Milieu

Extra uren ODBN
Het definitieve werkprogramma bevat extra ingekochte uren ten opzichte van het voorlopige werkprogramma. Het gaat om € 97.000 en vanaf 2026 structureel € 125.000. Deze uren richten zich op meldingen van sloop met asbest, toezicht daarop, meldingen basistaken bodem en mobiel breken inclusief toezicht. We hebben het ambitieniveau binnen deze opdracht verhoogd. Daarnaast hebben we extra uren ingezet voor het completeren van de risicokaart Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV).

Investeringen en overhevelingen

Afgezien van de voorgestelde budgetneutrale begrotingsmutaties hebben de volgende mutaties vanuit dit programma gevolgen voor het begrotingssaldo:

Hierna volgt een tabel waarin per activiteit uit het uitvoeringsprogramma staat wat de voortgang is. De activiteiten die op oranje of rood staan zijn verder toegelicht.