Ontspanning en Economie

Economische aangelegenheden

Werkbudget bedrijventerrein
We zijn nu bezig met het in kaart brengen van de situatie en benodigde acties op de bedrijventerreinen. We zijn bezig met het opstellen van gebiedspaspoorten voor de bedrijventerreinen. Dit doen we d.m.v. gesprekken vanuit de SPUK-aanjager en accountmanager.

In het laatste kwartaal zal de vertaling gemaakt worden naar wat nodig is op de bedrijventerreinen, waarna we dit in 2026 zullen uitvoeren.

Verduurzamen bedrijventerrein Den Dungen
We zijn momenteel bezig met het in kaart brengen van de situatie en benodigde acties op bedrijventerrein ‘t Schild. Dit doen we d.m.v. gesprekken vanuit de SPUK-aanjager en accountmanager en het vervaardigen van een gebiedspaspoort voor dit bedrijventerrein. In het laatste kwartaal van 2025 zal de vertaling gemaakt worden naar wat nodig is op ‘t Schild, waarna dit in 2026 tot uitvoer zal worden gebracht.

Evaluatie Ondernemersfondsen
De evaluatie kan niet in 2025 uitgevoerd worden, de termijn is te kort om te evalueren door het ontbreken van kwalitatieve en representatieve cijfers die nodig zijn voor de evaluatie. Dit wordt in 2026 uitgevoerd.

Opgaveregisseurs RNOB
Na vaststelling van het nieuwe convenant RNOB eind 2024, is verder gewerkt aan het versterken van de samenwerking. Het adviesbureau &Van de Laar heeft onder meer geadviseerd om een vijftal Opgaveregisseurs toe te voegen aan het regiobureau RNOB. Deze opgaveregisseurs zijn secretaris van de bestuurlijke overleggen en dragen zorg voor de integrale afstemming tussen de overleggen en de daarin te bespreken opgaven. De deelnemers aan RNOB hebben het advies van &Van de Laar omarmt. De structurele meerkosten bedragen € 1 per inwoner oftewel € 30.200. Deze moeten we structureel opnemen in onze begroting vanaf 2026.

Recreatieve voorzieningen

Aanlegsteiger
We hebben in samenwerking met het Waterschap verder gewerkt aan het initiatief “Aanlegsteiger nabij het centrum van Sint-Michielsgestel”. De concept-samenwerkingsovereenkomst wordt opgesteld door het Waterschap, de aanvragen voor de benodigde vergunningen liggen klaar voor verzending (zodra het kan worden ze aangevraagd) en er wordt gewerkt aan een concept-bruikleenovereenkomst voor de verhuur van de aanlegsteiger. Besloten is een bijdrage uit de Ruimte voor Ruimte gelden, waardoor de reeds gereserveerde kapitaallasten (€ 10.000) komen te vervallen.

GoedGestel
Door afwezigheid en wisselingen in personeel, heeft de realisatie van de website goedgestel.nl vertraging opgelopen. Ook door personeelswisselingen bij de leverancier van de website was het niet mogelijk dusdanig door te pakken om (tot nu toe) een gedegen website neer te zetten die geschikt was voor livegang. In het laatste kwartaal van 2025 organiseren we een ondernemersbijeenkomst voor alle toeristisch-recreatieve ondernemers om hen mee te nemen en te enthousiasmeren voor het platform Goed Gestel. We zetten in op een goede samenwerking met bereidwillige ondernemers en initiatiefnemers. Hiervoor zetten we zowel online als offline promotie in.

In samenwerking met Brabant Partners en vrijwilligers investeren we in de optimalisatie van de bestaande wandel- en fietsroutes in de gemeente. En worden er routes in kaart gebracht die kunnen worden getoond via goedgestel.nl.

Maatschappelijke voorzieningen

Opbrengst verkoop De Huif
Het ruimtelijk plan is onherroepelijk, de exacte invulling van het plangebied is echter nog onderwerp van gesprek tussen koper en gemeente. De inkomsten uit de verkoop (€ 1.031.900) van de grond worden daarom op zijn vroegst in 2026 verwacht.

Exploitatiebijdrage Litserborg
Aan Litserborg is voor het lopende jaar € 75.000 ter beschikking gesteld om te zorgen dat het voortbestaan geborgd is. Het negatieve resultaat wordt opgevangen binnen dit programma.

Exploitatiebijdrage Meander
Stichting Meander heeft over 2024 een tekort van circa € 50.000. Gemeenschapshuizen in Sint-Michielsgestel ontvangen over de eerste vijf jaar van hun bestaan een bijdrage in de exploitatie, daarna wordt verondersteld dat ze op eigen benen kunnen staan. Voor de Meander waren er jaarlijks van 2019 tot en met 2023 bedragen begroot om het voorziene tekort aan te vullen. In die periode viel ook de coronacrisis, die gemeenschapshuizen stevig heeft geraakt. De Meander ontving in de eerste fase van die crisis relatief weinig coronasteun, omdat men alleen de cijfers van 2019 ter vergelijk kon overleggen. Daardoor heeft de Meander weinig reserves, het tekort over 2024 zorgt dan ook voor een sterke druk op de liquiditeit. Om het voortbestaan te borgen, wordt het tekort over 2024 dan ook aangevuld. Voor 2025 en verder is het de bedoeling dat, mede middels Meander 2.0 en het verzilveren van de kansen die zich nu al voordoen, sneller de exploitatie sluitend is. Het exploitatietekort van de Meander vertoont overigens al een dalende lijn.

Kunst

Cortentstalen kunstwerk Décors
Het Cortentstalen kunstwerk Décors heeft ruim dertig jaar in het centrum van Berlicum gestaan ter hoogte van Den Durpsherd. Vanaf 2021 ligt het in de opslag voor herbestemming binnen de gemeente Sint-Michielsgestel. Na diverse onderzoeken is er nog geen geschikte locatie gevonden waardoor het kunstwerk niet in 2025 herplaatst zal gaan worden. Het onderzoek naar een geschikte locatie wordt in samenwerking met de Commissie Kunst en Cultuur voortgezet. De daadwerkelijk herplaatsing volgt naar verwachting in 2026. Het begrote bedrag voor herplaatsing kunstwerk Décors € 30.000 wordt onttrokken uit Reserve Cultuurzaken en wordt overgeheveld naar 2026.

Sport

Aanbesteding sporthallen
Vanaf 2026 levert de nieuwe aanbesteding van de sporthallen jaarlijks een voordeel op van € 80.000. Dit positieve resultaat is te danken aan een gunstige inschrijving tijdens het aanbestedingstraject. In het overgangsjaar 2025 is echter sprake van een budgetoverschrijding. Deze overschrijding komt deels voort uit de beëindiging van de samenwerking met WSD per 1 januari 2025. Hierdoor zijn twee medewerkers, op basis van een eerdere regeling, teruggekeerd in dienst bij de gemeente. Dit heeft geleid tot hogere personeelskosten dan oorspronkelijk begroot. Eén van deze dienstverbanden is per 1 juni 2025 beëindigd vanwege pensionering. Ondanks de extra personele lasten blijven de kosten vanaf 2026, dankzij de succesvolle aanbesteding, binnen de beschikbare begroting. Er is een tekort van de aanbesteding sporthallen voor een bedrag van € 49.000.

Sportvelden SC Den Dungen
Ondanks zorgvuldige planning en uitstel van de werkzaamheden om kosten te besparen is de aanbesteding voor de sportvelden bij SC Den Dungen hoger uitgevallen dan geraamd. Daarom stellen wij voor om het krediet met € 100.000 te verhogen.

Monumentenzorg en oudheidkunde

Erfgoednota
In de jaarrekening is aangegeven dat in 2025 een erfgoednota wordt vastgesteld. Het ontbreekt op dit moment aan basisinformatie om het beleid goed te kunnen richten. In 2025 starten we met het samenstellen cultuurhistorische-, archeologische- en beleidskaarten. Hiermee mikken we op een goede aansluiting bij het omgevingsprogramma. Mogelijk wordt dan een afzonderlijke erfgoednota overbodig. In het najaar van 2025 starten we met het traject ‘basis op orde’. Dit kan niet in 2025 worden afgerond. Daarom wordt € 40.000 overgeheveld naar 2026.

Overhevelingen:

• Werkbudget bedrijventerrein: € 25.000
• Verduurzamen bedrijventerrein Den Dungen: € 50.000
• Evaluatie Ondernemersfondsen: € 27.500
• Kunstwerk Décors: € 30.000
• Erfgoednota: € 40.000

Afgezien van de voorgestelde budgetneutrale begrotingsmutaties hebben de volgende mutaties vanuit dit programma gevolgen voor het begrotingssaldo:

Hierna volgt een tabel waarin per activiteit uit het uitvoeringsprogramma staat wat de voortgang is. De activiteiten die op oranje of rood staan zijn verder toegelicht.